Archívy Faktúry - Stránka 293 z 351

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020171 – Slovak Telecom Bratislava

41,18 €

15.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2020

Suma s DPH 41,18 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2020170 – AVE SK s.r.o. Bratislava

2 045,09 €

15.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2020

Suma s DPH 2 045,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK s.r.o. Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2020169 – Západoslovenská energetika

284,40 €

14.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.4.2020

Suma s DPH 284,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2020168 – Západoslovenská energetika

307,97 €

14.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.4.2020

Suma s DPH 307,97 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2020167 – Západoslovenská energetika

978,23 €

14.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.4.2020

Suma s DPH 978,23 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2020166 – RNDR.Peter Vyskočil Marianka

115,41 €

14.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.4.2020

Suma s DPH 115,41 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDR.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra elektronické pošt.pouk.

ID: 2020165 – Slovenská pošta B.Bystrica

32,98 €

14.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.4.2020

Suma s DPH 32,98 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra technik BOZP

ID: 2020164 – Firecontrol Safety Trnava

208,80 €

9.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2020

Suma s DPH 208,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol Safety Trnava - IČO: 208,8

Prílohy –

Faktúra pomôcky predškolská výchova

ID: 2020163 – Siefel Eurocard Bratislava

1,00 €

9.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2020

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Siefel Eurocard Bratislava - IČO: 31360513

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2020162 – Západoslovenská energetika

964,89 €

8.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2020

Suma s DPH 964,89 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2020161 – Západoslovenská energetika

60,00 €

8.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2020

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2020160 – Airnet Siladice

65,00 €

8.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2020

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Povinné zverejňovanie