Archívy Faktúry - Stránka 292 z 351

Faktúra výmena čelného skla

ID: 2020183 – TT-Car s.r.o. Trnava

156,53 €

20.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.4.2020

Suma s DPH 156,53 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TT-Car s.r.o. Trnava - IČO: 34147101

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020182 – Slovak Telecom Bratislava

20,24 €

20.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.4.2020

Suma s DPH 20,24 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020181 – Slovak Telecom Bratislava

20,00 €

20.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.4.2020

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra stravné poukážky

ID: 2020180 – Edenred Bratislava

535,50 €

17.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.4.2020

Suma s DPH 535,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Edenred Bratislava - IČO: 52005551

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020179 – Orange Slovensko

51,40 €

17.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.4.2020

Suma s DPH 51,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra stočné múzeum

ID: 2020178 – TAVOS Piešťany

5,00 €

17.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.4.2020

Suma s DPH 5,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné MŠ,ŠJ

ID: 2020177 – TAVOS Piešťany

93,00 €

16.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2020

Suma s DPH 93,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné zdrav. stredisko

ID: 2020176 – TAVOS Piešťany

99,00 €

16.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2020

Suma s DPH 99,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné kul.dom

ID: 2020175 – TAVOS Piešťany

20,00 €

16.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2020

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné Ocú

ID: 2020174 – TAVOS Piešťany

7,00 €

16.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2020

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra montáž svietidiel VO

ID: 2020173 – Elektromont Abrahám

1 708,38 €

16.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2020

Suma s DPH 1 708,38 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Elektromont Abrahám - IČO: 46549757

Prílohy –

Faktúra oprava elektroinštalácie ČS

ID: 2020172 – Milan Janík Abrahám

450,00 €

16.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2020

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Milan Janík Abrahám - IČO: 17646634

Prílohy –

Povinné zverejňovanie