Archívy Faktúry - Stránka 291 z 351

Faktúra signály hasiči

ID: 2020228 – Fireport Services Bratislava

12,00 €

1.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2020

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2020227 – Eurofins Nové Zámky

591,60 €

1.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2020

Suma s DPH 591,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Nové Zámky - IČO: 31329209

Prílohy –

Faktúra signály hasiči

ID: 2020228 – Fireport Services Bratislava

12,00 €

1.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2020

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2020227 – Eurofins Nové Zámky

591,60 €

1.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2020

Suma s DPH 591,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Nové Zámky - IČO: 31329209

Prílohy –

Faktúra čistiace prípravky do umývačky ŠJ

ID: 2022240 – G.P.R. Bratislava

190,20 €

31.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.5.2020

Suma s DPH 190,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

G.P.R. Bratislava - IČO: 17319463

Prílohy –

Faktúra servis kotlov

ID: 2020190 – Kodatek spol.s.r.o. Sereď

574,80 €

30.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2020

Suma s DPH 574,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Kodatek spol.s.r.o. Sereď - IČO: 46437878

Prílohy –

Faktúra telefón

ID: 2020189 – ALZA intern. Obchod

20,88 €

30.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2020

Suma s DPH 20,88 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ALZA intern. Obchod - IČO: 27082440

Prílohy –

Faktúra struny do kosačiek

ID: 2020188 – Viktoria Hámor Medzev

174,00 €

29.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.4.2020

Suma s DPH 174,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Viktoria Hámor Medzev - IČO: 31698948

Prílohy –

Faktúra stravné poukážky

ID: 2020187 – Edenred Bratislava

354,26 €

29.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.4.2020

Suma s DPH 354,26 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Edenred Bratislava - IČO: 52005551

Prílohy –

Faktúra drvenie stavebného odpadu

ID: 2020186 – Prospect Nové Zámky

1,00 €

27.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.4.2020

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Prospect Nové Zámky - IČO: 34107100

Prílohy –

Faktúra práce audítora

ID: 2020185 – N.M.Audít spol s.r.o.

1,00 €

27.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.4.2020

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

N.M.Audít spol s.r.o. - IČO: 36307874

Prílohy –

Faktúra preambula

ID: 2020184 – Olymp Šmrhola

67,28 €

22.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.4.2020

Suma s DPH 67,28 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Olymp Šmrhola - IČO: 32581190

Prílohy –

Povinné zverejňovanie