Archívy Faktúry - Stránka 290 z 351

Faktúra odpadové nádoby

ID: 2020234 – BINS Nitra

408,00 €

3.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2020

Suma s DPH 408,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BINS Nitra - IČO: 45510393

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2020233 – V-Fit s.r.o. Voderady

40,00 €

3.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2020

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2020232 – V-Fit s.r.o. Voderady

170,00 €

3.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2020

Suma s DPH 170,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra odpadové nádoby

ID: 2020234 – BINS Nitra

408,00 €

3.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2020

Suma s DPH 408,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BINS Nitra - IČO: 45510393

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2020233 – V-Fit s.r.o. Voderady

40,00 €

3.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2020

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2020232 – V-Fit s.r.o. Voderady

170,00 €

3.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2020

Suma s DPH 170,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020231 – Orange Slovensko Bratislava

51,40 €

2.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2020

Suma s DPH 51,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra stravné poukážky

ID: 2020230 – Edenred Bratislava

501,67 €

2.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2020

Suma s DPH 501,67 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Edenred Bratislava - IČO: 52005551

Prílohy –

Faktúra stavebné práce škol. Dielne

ID: 2020229 – EVAM plus,s.r.o. Lubina

6 000,00 €

2.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2020

Suma s DPH 6 000,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM plus,s.r.o. Lubina - IČO: 50843621

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020231 – Orange Slovensko Bratislava

51,40 €

2.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2020

Suma s DPH 51,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra stravné poukážky

ID: 2020230 – Edenred Bratislava

501,67 €

2.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2020

Suma s DPH 501,67 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Edenred Bratislava - IČO: 52005551

Prílohy –

Faktúra stavebné práce škol. Dielne

ID: 2020229 – EVAM plus,s.r.o. Lubina

6 000,00 €

2.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2020

Suma s DPH 6 000,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM plus,s.r.o. Lubina - IČO: 50843621

Prílohy –

Povinné zverejňovanie