Archívy Faktúry - Stránka 295 z 351

Faktúra rekonštrukcia kuchyňa Ocú

ID: 2020147 – Renstav s.r.o. Abrahám

2 410,10 €

1.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2020

Suma s DPH 2 410,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra rekonštrukcia archívu a skladu CO

ID: 2020146 – Renstav s.r.o. Abrahám

1 834,42 €

1.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2020

Suma s DPH 1 834,42 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra signály hasiči

ID: 2020145 – FRP Services Bratislava

12,00 €

1.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2020

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FRP Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra zdrav.stredisko koberec, podlaha Ocú

ID: 2020144 – Podlahárstvo Kollár Hoste

580,00 €

1.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2020

Suma s DPH 580,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Podlahárstvo Kollár Hoste - IČO: 34244280

Prílohy –

Faktúra zástena z plexiskla

ID: 2020143 – MEDIK BO s.r.o. Košice

145,08 €

31.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 145,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

MEDIK BO s.r.o. Košice - IČO: 47484926

Prílohy –

Faktúra maliarske práce zasadačka

ID: 2020142 – Vladimír Mrva Dolná Streda

635,00 €

30.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.3.2020

Suma s DPH 635,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vladimír Mrva Dolná Streda - IČO: 32342195

Prílohy –

Faktúra informačné tabule det. Ihrisko

ID: 2020141 – LAVA Sládkovičovo

120,90 €

27.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.3.2020

Suma s DPH 120,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LAVA Sládkovičovo - IČO: 43956122

Prílohy –

Faktúra vstupná kontrola det.ihriska

ID: 2020140 – TüV SüD Slovakia Bratislava

420,00 €

25.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2020

Suma s DPH 420,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TüV SüD Slovakia Bratislava - IČO: 35852216

Prílohy –

Faktúra chlórnan do ČS

ID: 2020139 – Brenntag SLOVAKIA Pezinok

208,94 €

25.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2020

Suma s DPH 208,94 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Brenntag SLOVAKIA Pezinok - IČO: 31336884

Prílohy –

Faktúra prenájom plošiny

ID: 2020138 – Jozef Šušel Opoj

755,10 €

25.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2020

Suma s DPH 755,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Jozef Šušel Opoj - IČO: 45319146

Prílohy –

Faktúra účastnícky poplatok pracov.cesta

ID: 2020137 – Mikroregión 11 PLUS

100,00 €

25.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2020

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Mikroregión 11 PLUS - IČO: 45738807

Prílohy –

Faktúra bavlnené rukavice

ID: 2020136 – RAJAPack Bratislava

34,90 €

24.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.3.2020

Suma s DPH 34,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RAJAPack Bratislava - IČO: 50398385

Prílohy –

Povinné zverejňovanie