Archívy Faktúry - Stránka 297 z 351

Faktúra telefonické poplatky ZS

ID: 2020123 – T-Com Bratislava

41,24 €

10.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2020

Suma s DPH 41,24 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra administrácia web.stránky

ID: 2020122 – V-Fit s.r.o. Voderady

16,94 €

9.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2020

Suma s DPH 16,94 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra internet. stránka

ID: 2020121 – V-Fit s.r.o. Voderady

40,00 €

9.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2020

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2020120 – AVE SK Bratislava

2,00 €

9.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2020

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2020119 – Airnet Siladice

60,00 €

9.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2020

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 449966420

Prílohy –

Faktúra záloha elektrina ČS

ID: 2020118 – ZEZ Bratislava

898,38 €

6.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 898,38 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra záloha elektrina VO

ID: 2020117 – ZEZ Bratislava

313,54 €

6.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 313,54 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra záloha elektrina VO

ID: 2020116 – ZEZ Bratislava

335,35 €

6.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 335,35 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra elektronické pošt.poukážky

ID: 2020115 – Slovenská pošta B.Bystrica

40,80 €

6.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 40,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra chlór do ČS

ID: 2020114 – Brenntag SLOVAKIA Pezinok

48,00 €

6.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Brenntag SLOVAKIA Pezinok - IČO: 31336884

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2020113 – ZEZ Bratislava

964,89 €

6.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 964,89 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra záloha plyn

ID: 2020112 – ZEZ Bratislava

60,00 €

6.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie