Archívy Faktúry - Stránka 299 z 351

Faktúra inštalácia PC

ID: 2020099 – T.Modroczky Matúškovo

71,22 €

4.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2020

Suma s DPH 71,22 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T.Modroczky Matúškovo - IČO: 33890650

Prílohy –

Faktúra výmena toalety na Zdr.stredisku

ID: 2020098 – RENSTAV s.r.o. Abrahám

576,96 €

2.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2020

Suma s DPH 576,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RENSTAV s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra výmena toaliet v klube

ID: 2020097 – RENSTAV s.r.o. Abrahám

567,60 €

2.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2020

Suma s DPH 567,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RENSTAV s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra dopad.plocha detské ihrisko

ID: 2020096 – RENSTAV s.r.o. Abrahám

498,96 €

2.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2020

Suma s DPH 498,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RENSTAV s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky MŠ

ID: 2020095 – ALZA Bratislava

212,50 €

2.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2020

Suma s DPH 212,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ALZA Bratislava - IČO: 36562939

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 2020094 – Fireport Services Bratislava

12,00 €

2.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2020

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra stravné poukážky

ID: 2020093 – Edenred Bratislava

576,29 €

1.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2020

Suma s DPH 576,29 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Edenred Bratislava - IČO: 52005551

Prílohy –

Faktúra stravné dôchodci

ID: 2020092 – ŠJ pri MŠ Abrahám

101,08 €

28.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2020

Suma s DPH 101,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠJ pri MŠ Abrahám - IČO: 305855

Prílohy –

Faktúra oprava svietidiel v MŠ

ID: 2020091 – Milan Janík Abrahám č. 53

58,50 €

28.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2020

Suma s DPH 58,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Milan Janík Abrahám č. 53 - IČO: 17646634

Prílohy –

Faktúra poradenstvo vo VO ZŠ dielne

ID: 2020090 – BALUX LG Smrdáky

330,00 €

28.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2020

Suma s DPH 330,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BALUX LG Smrdáky - IČO: 36259462

Prílohy –

Faktúra detské ihrisko

ID: 2020089 – AGGER,s.r.o. Martin

7 578,00 €

27.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2020

Suma s DPH 7 578,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AGGER,s.r.o. Martin - IČO: 45982007

Prílohy –

Faktúra zneškodnenie kom.odpadu

ID: 2020088 – Global Green Bratislava

18,18 €

27.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2020

Suma s DPH 18,18 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Global Green Bratislava - IČO: 35790571

Prílohy –

Povinné zverejňovanie