Archívy Faktúry - Stránka 25 z 351

Faktúra hasiči, školenie

ID: DF/2026/122 – Dobrovoľná PO

180,00 €

24.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.3.2026

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Dobrovoľná PO - IČO: 00177474

Prílohy –

Faktúra kamery, servis

ID: DF/2026/121 – AIRNET s.r.o.

20,00 €

20.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.3.2026

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AIRNET s.r.o. - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra MŠ – kancelárske potreby

ID: DF/2026/120 – ŠEVT

35,01 €

20.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.3.2026

Suma s DPH 35,01 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠEVT - IČO: 31331131

Prílohy –

Faktúra MŠ – pomôcky

ID: DF/2026/119 – Lerni s.r.o.

295,00 €

17.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.3.2026

Suma s DPH 295,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Lerni s.r.o. - IČO: 47802278

Prílohy –

Faktúra MŠ – pomôcky

ID: DF/2026/118 – Lerni s.r.o.

325,00 €

17.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.3.2026

Suma s DPH 325,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Lerni s.r.o. - IČO: 47802278

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2026/117 – Orange

45,95 €

15.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2026

Suma s DPH 45,95 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra ČS – čistenie čerpadla

ID: DF/2026/116 – TAVOS, Trnavská vodárenská spoločnosť

296,31 €

13.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.3.2026

Suma s DPH 296,31 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS, Trnavská vodárenská spoločnosť - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra MŠ – čistenie potrubia

ID: DF/2026/115 – Doviz s.r.o.

184,50 €

11.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2026

Suma s DPH 184,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Doviz s.r.o. - IČO: 44390467

Prílohy –

Faktúra CO – 1. štvrťrok 2026

ID: DF/2026/114 – BAB Poadentstvo s.r.o.

390,00 €

11.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2026

Suma s DPH 390,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BAB Poadentstvo s.r.o. - IČO: 44021267

Prílohy –

Faktúra separovaný odpad – textílie

ID: DF/2026/113 – Fidelity Trade s.r.o.

92,25 €

11.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2026

Suma s DPH 92,25 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fidelity Trade s.r.o. - IČO: 50254081

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu

ID: DF/2026/112 – Slovak Telekom a.s.

23,99 €

10.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2026

Suma s DPH 23,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon Mš, Šj

ID: DF/2026/111 – Slovak Telekom a.s.

28,99 €

10.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2026

Suma s DPH 28,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Povinné zverejňovanie