Archívy Faktúry - Stránka 26 z 351

Faktúra telefon ZS

ID: DF/2026/110 – Slovak Telekom a.s.

51,56 €

10.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2026

Suma s DPH 51,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: DF/2026/109 – SWAN a.s.

86,10 €

9.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2026

Suma s DPH 86,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra obsluha ČS

ID: DF/2026/108 – RNDr.Peter Vyskočil

159,85 €

9.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2026

Suma s DPH 159,85 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra Dôchodcovia – nákupné poukážky 2025 RF

ID: DF/2026/107 – COOP Jednota Galanta, SD

730,00 €

9.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2026

Suma s DPH 730,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

COOP Jednota Galanta, SD - IČO: 00168840

Prílohy –

Faktúra Dôchodcovia – nákupné poukážky 2025 RF

ID: DF/2026/106 – COOP Jednota Galanta, SD

1 400,00 €

9.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2026

Suma s DPH 1 400,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

COOP Jednota Galanta, SD - IČO: 00168840

Prílohy –

Faktúra separovaný odpad – BRKO

ID: DF/2026/105 – Fidelity Trade s.r.o.

95,94 €

6.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2026

Suma s DPH 95,94 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fidelity Trade s.r.o. - IČO: 50254081

Prílohy –

Faktúra odvoz TKO

ID: DF/2026/104 – AVE SK odpadové hospodástvo s.r.o.

3 012,82 €

5.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 3 012,82 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvo s.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra EP Čs

ID: DF/2026/103 – ZSE energia a.s.

546,09 €

5.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 546,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP Hasiči, Mš, Šj, Tj

ID: DF/2026/102 – ZSE energia a.s.

475,24 €

5.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 475,24 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: DF/2026/101 – ZSE energia a.s.

265,18 €

5.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 265,18 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: DF/2026/100 – ZSE energia a.s.

273,90 €

5.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.3.2026

Suma s DPH 273,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP KPS pri BD

ID: DF/2026/099 – ZSE energia a.s.

25,51 €

4.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2026

Suma s DPH 25,51 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie