Archívy Faktúry - Stránka 24 z 351

Faktúra Verejné obstarávanie – rekonštrukcia multifunkčnej budovy

ID: DF/2026/134 – Ladislav Bús

738,00 €

1.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2026

Suma s DPH 738,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ladislav Bús - IČO: 44613121

Prílohy –

Faktúra reklamné predmety – Deň učiteľov

ID: DF/2026/133 – Vydavateľstvo a rekl.agentúra Daniš

276,75 €

1.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2026

Suma s DPH 276,75 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vydavateľstvo a rekl.agentúra Daniš - IČO: 32358792

Prílohy –

Faktúra kybernetická bezpečnosť

ID: DF/2026/132 – osobnýudaj.sk s.r.o.

49,20 €

1.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2026

Suma s DPH 49,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

osobnýudaj.sk s.r.o. - IČO: 50528041

Prílohy –

Faktúra separovaný odpad – konáre a drevo

ID: DF/2026/131 – Ekodvor s.r.o.

1 176,00 €

31.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2026

Suma s DPH 1 176,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ekodvor s.r.o. - IČO: 51075946

Prílohy –

Faktúra oprava živičného krytu komunikácie – Abrahám, cesta pri Hliníku

ID: DF/2026/130 – Ing. Jaroslav Zember, Stavebná firma Žember

3 636,91 €

31.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2026

Suma s DPH 3 636,91 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ing. Jaroslav Zember, Stavebná firma Žember - IČO: 11665912

Prílohy –

Faktúra služby GDPR

ID: DF/2026/129 – Osobnyudaj.sk - TT s.r.o.

60,00 €

28.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.3.2026

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Osobnyudaj.sk - TT s.r.o. - IČO: 54142709

Prílohy –

Faktúra kosačka – náhradné diely

ID: DF/2026/128 – Agroservis

27,32 €

27.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.3.2026

Suma s DPH 27,32 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Agroservis - IČO: 31441751

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: DF/2026/127 – Eurofins Enviroment Testing Slovakia

1 087,44 €

26.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.3.2026

Suma s DPH 1 087,44 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Enviroment Testing Slovakia - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra MŠ – elektronický podpis

ID: DF/2026/126 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES

5,97 €

27.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.3.2026

Suma s DPH 5,97 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES - IČO: 42156424

Prílohy –

Faktúra MŠ – elektronický podpis

ID: DF/2026/125 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES

29,52 €

27.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.3.2026

Suma s DPH 29,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES - IČO: 42156424

Prílohy –

Faktúra MŠ – pomôcky

ID: DF/2026/124 – Lerni s.r.o.

294,00 €

25.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2026

Suma s DPH 294,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Lerni s.r.o. - IČO: 47802278

Prílohy –

Faktúra MŠ – stolíky na vodné hry

ID: DF/2026/123 – Lerni s.r.o.

550,00 €

25.3.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2026

Suma s DPH 550,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Lerni s.r.o. - IČO: 47802278

Prílohy –

Povinné zverejňovanie