Archívy Faktúry - Stránka 23 z 351

Faktúra EP ZS

ID: DF/2026/146 – ZSE energia a.s.

30,98 €

7.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.4.2026

Suma s DPH 30,98 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP ZS

ID: DF/2026/145 – ZSE energia a.s.

15,55 €

7.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.4.2026

Suma s DPH 15,55 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP objekty v obci

ID: DF/2026/144 – ZSE energia a.s.

436,89 €

7.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.4.2026

Suma s DPH 436,89 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn ZS

ID: DF/2026/143 – ZSE energia a.s.

58,32 €

7.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.4.2026

Suma s DPH 58,32 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn ZS

ID: DF/2026/142 – ZSE energia a.s.

122,76 €

7.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.4.2026

Suma s DPH 122,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra Plyn – objekty v obci

ID: DF/2026/141 – ZSE energia a.s.

1 783,16 €

7.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.4.2026

Suma s DPH 1 783,16 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra technik PO a BOZP I.Q.

ID: DF/2026/140 – Firecontrol

177,12 €

7.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.4.2026

Suma s DPH 177,12 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra prenájom tlačiarne

ID: DF/2026/139 – SHARP Busines

78,72 €

7.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.4.2026

Suma s DPH 78,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SHARP Busines - IČO: 48093891

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu, MŠ, Šj

ID: DF/2026/138 – Slovak Telekom a.s.

226,29 €

7.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.4.2026

Suma s DPH 226,29 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra poplatok Povodiu Váhu

ID: DF/2026/137 – Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

595,00 €

1.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2026

Suma s DPH 595,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik - IČO: 36022047

Prílohy –

Faktúra hasiči – signály

ID: DF/2026/136 – Fireport

15,99 €

1.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2026

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra kamery, servis

ID: DF/2026/135 – AIRNET s.r.o.

66,62 €

1.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2026

Suma s DPH 66,62 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AIRNET s.r.o. - IČO: 44996420

Prílohy –

Povinné zverejňovanie