Archívy Faktúry - Stránka 21 z 351

Faktúra deratizácia objektov v obci

ID: DF/2026/170 – JOSPA s.r.o.

159,90 €

22.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.4.2026

Suma s DPH 159,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

JOSPA s.r.o. - IČO: 50263269

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2026/169 – Orange

41,85 €

22.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.4.2026

Suma s DPH 41,85 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra cintorín – betónovanie urnových miest

ID: DF/2026/168 – Kraja s.r.o.

600,00 €

15.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2026

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Kraja s.r.o. - IČO: 53502256

Prílohy –

Faktúra služby tlače

ID: DF/2026/167 – Preko

131,12 €

14.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.4.2026

Suma s DPH 131,12 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Preko - IČO: 46333045

Prílohy –

Faktúra poštovné

ID: DF/2026/166 – Slovenská pošta a.s.

0,51 €

14.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.4.2026

Suma s DPH 0,51 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s. - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra školenie

ID: DF/2026/165 – Finančné riaditeľstvo SR

40,00 €

14.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.4.2026

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Finančné riaditeľstvo SR - IČO: 42499500

Prílohy –

Faktúra telefon ZS

ID: DF/2026/164 – Slovak Telekom a.s.

51,56 €

13.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2026

Suma s DPH 51,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu

ID: DF/2026/163 – Slovak Telekom a.s.

23,99 €

13.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2026

Suma s DPH 23,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon Mš, Šj

ID: DF/2026/162 – Slovak Telekom a.s.

28,99 €

13.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2026

Suma s DPH 28,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra rybárske preteky – ceny

ID: DF/2026/161 – PNEUMATO s.r.o.

320,73 €

13.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2026

Suma s DPH 320,73 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

PNEUMATO s.r.o. - IČO: 36610739

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: DF/2026/160 – SWAN a.s.

86,10 €

10.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2026

Suma s DPH 86,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra obsluha ČS

ID: DF/2026/159 – RNDr.Peter Vyskočil

159,85 €

10.4.2026

7.5.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2026

Suma s DPH 159,85 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Povinné zverejňovanie