Archívy Faktúry - Stránka 230 z 351

Faktúra oprava váh ŠJ

ID: 2021411 – Štefan Koller Bratislava

125,00 €

20.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.10.2021

Suma s DPH 125,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Štefan Koller Bratislava - IČO: 35166959

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021410 – Orange Slovensko

51,19 €

19.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.10.2021

Suma s DPH 51,19 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2021409 – Eurofins Turčianske Teplice

836,40 €

15.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.10.2021

Suma s DPH 836,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Turčianske Teplice - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky MŠ a ŠJ

ID: 2021408 – T-Com Bratislava

20,00 €

15.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.10.2021

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú

ID: 2021407 – T-Com Bratislava

20,00 €

15.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.10.2021

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra odpad ŠJ

ID: 2021406 – Global Green Bratislava

21,96 €

14.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.10.2021

Suma s DPH 21,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Global Green Bratislava - IČO: 35790571

Prílohy –

Faktúra darčeky pre dôchodcov

ID: 2021405 – APIMED Dolná Krupá

1 380,00 €

13.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.10.2021

Suma s DPH 1 380,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

APIMED Dolná Krupá - IČO: 37032569

Prílohy –

Faktúra toner

ID: 2021404 – 3P Slúži Vám Sládkovičovo

101,70 €

13.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.10.2021

Suma s DPH 101,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3P Slúži Vám Sládkovičovo - IČO: 50975455

Prílohy –

Faktúra knihy ZMOS

ID: 2021403 – ZMOS J.Bohunice

600,00 €

11.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2021

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZMOS J.Bohunice - IČO: 31826385

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021402 – T-Com Bratislava

45,10 €

11.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2021

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verejného vodovodu

ID: 2021401 – RNDr. Peter VyskočilMarianka

120,78 €

11.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2021

Suma s DPH 120,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr. Peter VyskočilMarianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra elektronické pošt.poukážky

ID: 2021400 – Slovenská poštaB.Bystrica

3,74 €

11.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2021

Suma s DPH 3,74 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská poštaB.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Povinné zverejňovanie