Archívy Faktúry - Stránka 229 z 351

Faktúra čistenie komínov v zariad. Ocú

ID: 2021423 – Zoltán Žák Malá Mača

201,00 €

2.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2021

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Zoltán Žák Malá Mača - IČO: 30113938

Prílohy –

Faktúra projekt MŠ

ID: 2021422 – V-projekt Trnava

5 988,00 €

29.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.10.2021

Suma s DPH 5 988,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-projekt Trnava - IČO: 51160323

Prílohy –

Faktúra biologický odpad

ID: 2021421 – Espik Group Orlov

249,60 €

28.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.10.2021

Suma s DPH 249,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Espik Group Orlov - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra rekonštrukcia VO

ID: 2021420 – LED ARENA Matúškovo

3 024,00 €

28.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.10.2021

Suma s DPH 3 024,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LED ARENA Matúškovo - IČO: 47355867

Prílohy –

Faktúra kontrola det.ihriska v MŠ

ID: 2021419 – EKOTEC Bratislava

193,20 €

28.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.10.2021

Suma s DPH 193,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EKOTEC Bratislava - IČO: 687022

Prílohy –

Faktúra zameranie kult.domu

ID: 2021418 – Geodet Galanta

150,00 €

27.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.10.2021

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Geodet Galanta - IČO: 43881866

Prílohy –

Faktúra signalizácia MŠ

ID: 2021417 – NECTA s.r.o. Topolnica

80,20 €

26.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.10.2021

Suma s DPH 80,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

NECTA s.r.o. Topolnica - IČO: 47464283

Prílohy –

Faktúra vyúčtovanie elektriny

ID: 2021416 – Západoslovenská energetika

-930,20 €

26.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.10.2021

Suma s DPH -930,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra merače rýchlosti

ID: 2021415 – Bellimpex Štúrovo

4 832,00 €

26.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.10.2021

Suma s DPH 4 832,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Bellimpex Štúrovo - IČO: 36705390

Prílohy –

Faktúra oprava komínov ZS

ID: 2021414 – Renstav s.r.o. Abrahám

3 654,94 €

25.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2021

Suma s DPH 3 654,94 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra servis web.stránky

ID: 2021413 – WebSupport Bratislava

88,81 €

25.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2021

Suma s DPH 88,81 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

WebSupport Bratislava - IČO: 36421928

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky MŠ

ID: 2021412 – Grapa Media Bratislava

274,40 €

25.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2021

Suma s DPH 274,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Grapa Media Bratislava - IČO: 45456836

Prílohy –

Povinné zverejňovanie