Archívy Faktúry - Stránka 228 z 351

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021435 – ZSE Energia Bratislava

50,00 €

8.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.11.2021

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Energia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021434 – ZSE Energia Bratislava

20,00 €

8.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.11.2021

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Energia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021433 – ZSE Energia Bratislava

443,00 €

8.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.11.2021

Suma s DPH 443,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Energia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra elektronické PP

ID: 2021432 – Sl.pošta Banská Bystrica

1,00 €

5.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2021

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Sl.pošta Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra knihy do OK

ID: 2021431 – Knihy-Molnár Dunajská Streda

378,22 €

5.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2021

Suma s DPH 378,22 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Knihy-Molnár Dunajská Streda - IČO: 36820253

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú, MŠ,ŠJ

ID: 2021430 – T-Com Bratislava

140,72 €

5.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2021

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra biologický odpad odvoz

ID: 2021429 – ESPIK Group Orlov

312,00 €

5.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2021

Suma s DPH 312,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ESPIK Group Orlov - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2021428 – V-Fit s.r.o. Voderady

85,00 €

5.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2021

Suma s DPH 85,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra ventil MŠ,det.ambulancia, výmena čerpadla

ID: 2021427 – Pavol Bacigál Abrahám

450,00 €

5.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2021

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Pavol Bacigál Abrahám - IČO: 34950397

Prílohy –

Faktúra čistiaca soľ do ŠJ

ID: 2021426 – G.P.R. spol s.r.o.Bratislava

78,24 €

2.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2021

Suma s DPH 78,24 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

G.P.R. spol s.r.o.Bratislava - IČO: 17319463

Prílohy –

Faktúra výmena čerpadla ČS

ID: 2021425 – POD Abrahám

127,20 €

2.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2021

Suma s DPH 127,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

POD Abrahám - IČO: 191876

Prílohy –

Faktúra signály hasiči

ID: 2021424 – Fireport Services Bratislava

12,00 €

2.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2021

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Povinné zverejňovanie