Archívy Faktúry - Stránka 232 z 351

Faktúra záloha súborov

ID: 2021387 – V-Fit Voderady

40,00 €

7.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2021

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2021386 – V-Fit Voderady

125,00 €

7.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2021

Suma s DPH 125,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra technik PO a BOZP

ID: 2021385 – Firecontrol Safety Trnava

172,80 €

7.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2021

Suma s DPH 172,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol Safety Trnava - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2021384 – AVE SK Bratislava

3,00 €

6.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2021

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra kopírka pre MŠ

ID: 2021383 – PreKo Alekšince

600,00 €

6.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2021

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

PreKo Alekšince - IČO: 46333045

Prílohy –

Faktúra informačné tabule

ID: 2021382 – R.Lancz LAVA Sládkovičovo

350,40 €

6.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2021

Suma s DPH 350,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

R.Lancz LAVA Sládkovičovo - IČO: 43956122

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ

ID: 2021381 – T-Com Bratislava

140,72 €

6.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2021

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra poradenstvo vo VO

ID: 2021380 – Balux LG s.r.o

150,00 €

6.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2021

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Balux LG s.r.o - IČO: 36259462

Prílohy –

Faktúra signály hasiči

ID: 2021379 – FRP Services Bratislava

12,00 €

4.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2021

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FRP Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra VO splašková kanalizácia

ID: 2021378 – EKOAuris Plus Prešov

1 680,00 €

1.10.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2021

Suma s DPH 1 680,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EKOAuris Plus Prešov - IČO: 44882327

Prílohy –

Faktúra fasáda hasičská garáž

ID: 2021377 – Color Horné Saliby

2 264,80 €

27.9.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.9.2021

Suma s DPH 2 264,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Color Horné Saliby - IČO: 14064863

Prílohy –

Faktúra projekt bezpečnosť cest.premávky

ID: 2021376 – Alphabet Group Košice

225,00 €

27.9.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.9.2021

Suma s DPH 225,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Alphabet Group Košice - IČO: 53056043

Prílohy –

Povinné zverejňovanie