Archívy Faktúry - Stránka 233 z 351

Faktúra čistenie kanalizácie

ID: 2021375 – TAVOS Piešťany

180,36 €

24.9.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.9.2021

Suma s DPH 180,36 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra žiadosť Podpora udržatelnosti kul.zar.

ID: 2021374 – Open Door Šaľa

1 188,00 €

22.9.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.9.2021

Suma s DPH 1 188,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Open Door Šaľa - IČO: 46466339

Prílohy –

Faktúra trativod pred KD

ID: 2021373 – Renstav s.r.o. Abrahám

2 170,34 €

22.9.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.9.2021

Suma s DPH 2 170,34 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra štúdia Prístavba MŠ

ID: 2021372 – V-Projekt Trnava

2 040,00 €

22.9.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.9.2021

Suma s DPH 2 040,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Projekt Trnava - IČO: 51160323

Prílohy –

Faktúra internet. stránka MŠ

ID: 2021371 – Webnode Bratislava

243,40 €

20.9.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.9.2021

Suma s DPH 243,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Webnode Bratislava - IČO: 2903263

Prílohy –

Faktúra dokumentácia CO

ID: 2021370 – Imrich Kovács Bratislava

300,00 €

20.9.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.9.2021

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Imrich Kovács Bratislava - IČO: 45335222

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky MŠ,ŠJ

ID: 2021369 – Slovak Telecom

20,00 €

17.9.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2021

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra hasiči – oblečenie

ID: 2021368 – Pyrotex Dolné Orešany

236,40 €

17.9.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2021

Suma s DPH 236,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Pyrotex Dolné Orešany - IČO: 36242781

Prílohy –

Faktúra telef.poplatky

ID: 2021367 – T-Com Bratislava

20,30 €

17.9.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2021

Suma s DPH 20,30 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra učeb.pomôcky MŠ

ID: 2021366 – Maquita s.r.o. Nitrianske Pravno

28,40 €

17.9.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2021

Suma s DPH 28,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Maquita s.r.o. Nitrianske Pravno - IČO: 36316881

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021365 – Orange Slovensko Abrahám

50,99 €

17.9.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2021

Suma s DPH 50,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko Abrahám - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra kamera zber.miesto

ID: 2021364 – Airnet Siladice

681,60 €

13.9.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.9.2021

Suma s DPH 681,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Povinné zverejňovanie