Archívy Faktúry - Stránka 199 z 351

Faktúra čistenie vody a oprava poruchy

ID: 2022276 – TAVOS Piešťany

110,52 €

27.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.6.2022

Suma s DPH 110,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra zber a odvoz kuchynského odpadu

ID: 2022275 – Espik Group s.r.o. Orlov

312,00 €

24.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2022

Suma s DPH 312,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Espik Group s.r.o. Orlov - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra monitor.správa čistiaci stroj Holder

ID: 2022274 – Prounion a.s. Nitra

180,00 €

23.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.6.2022

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Prounion a.s. Nitra - IČO: 45597103

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022273 – Slovak Telekom Bratislava

26,58 €

23.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.6.2022

Suma s DPH 26,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022272 – Slovak Telekom Bratislava

28,58 €

23.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.6.2022

Suma s DPH 28,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra mandát. certifikát v NASES

ID: 2022271 – AVIS spol.s.r.o.

60,00 €

23.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.6.2022

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVIS spol.s.r.o. - IČO: 31359159

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022270 – Orange Slovensko

54,19 €

20.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.6.2022

Suma s DPH 54,19 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra kancelárske potreby MŠ

ID: 2022269 – Ševt Banská Bystrica

14,80 €

17.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2022

Suma s DPH 14,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ševt Banská Bystrica - IČO: 31331131

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky pre MŠ

ID: 2022268 – Hravá škôlka Košice

638,42 €

16.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.6.2022

Suma s DPH 638,42 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Hravá škôlka Košice - IČO: 47802278

Prílohy –

Faktúra prenájom plošiny,štiepkovanie

ID: 2022267 – Jozef Šušel Opoj

1 138,00 €

16.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.6.2022

Suma s DPH 1 138,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Jozef Šušel Opoj - IČO: 45319146

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2022266 – ZSE Bratislava

78,02 €

13.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.6.2022

Suma s DPH 78,02 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2022265 – ZSE Bratislava

54,79 €

13.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.6.2022

Suma s DPH 54,79 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Povinné zverejňovanie