Archívy Faktúry - Stránka 197 z 351

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022300 – ZSE Bratislava

30,00 €

8.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022299 – ZSE Bratislava

50,00 €

8.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra služby ISMIS

ID: 2022298 – SWAN Bratislava

84,00 €

8.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra opílenie stromov-havária

ID: 2022297 – Elektromont Abrahám

111,60 €

8.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 111,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Elektromont Abrahám - IČO: 46549757

Prílohy –

Faktúra servis kam.systémov

ID: 2022296 – Airnet Siladice

65,00 €

8.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra technik PO a BOZP

ID: 2022295 – Firecontrol Safety Trnava

172,80 €

8.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 172,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol Safety Trnava - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022294 – Slovak Telekom Bratislava

45,10 €

8.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra signály hasiči

ID: 2022293 – FRP Services Bratislava

12,00 €

6.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FRP Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra pomôcky MŠ

ID: 2022292 – H-Edu Hody

1 168,50 €

6.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH 1 168,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

H-Edu Hody - IČO: 54615208

Prílohy –

Faktúra odvoz bioodpadu

ID: 2022291 – Espik Group Orlov

249,60 €

6.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH 249,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Espik Group Orlov - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022290 – Slovak Telekom Bratislava

140,72 €

6.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2022289 – V-Fit Voderady

120,00 €

6.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Povinné zverejňovanie