Archívy Faktúry - Stránka 195 z 351

Faktúra rozbory vody

ID: 2022324 – Eurofins Turč.Teplice

122,40 €

22.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2022

Suma s DPH 122,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Turč.Teplice - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra stočné Ocú

ID: 2022323 – TAVOS Piešťany

2,89 €

21.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2022

Suma s DPH 2,89 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné kul.dom

ID: 2022322 – TAVOS Piešťany

12,84 €

21.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2022

Suma s DPH 12,84 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné zdr.stredisko

ID: 2022321 – TAVOS Piešťany

272,12 €

21.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2022

Suma s DPH 272,12 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné MŠ

ID: 2022320 – TAVOS Piešťany

37,70 €

21.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2022

Suma s DPH 37,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné múzeum

ID: 2022319 – TAVOS Piešťany

-11,31 €

21.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2022

Suma s DPH -11,31 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra úprava pasportu,dodávka ,montáž

ID: 2022318 – KaZ Project Topoľnica

961,78 €

19.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.7.2022

Suma s DPH 961,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

KaZ Project Topoľnica - IČO: 44390467

Prílohy –

Faktúra toner

ID: 2022317 – 3P Slúži Vám Sládkovičovo

136,80 €

18.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2022

Suma s DPH 136,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3P Slúži Vám Sládkovičovo - IČO: 50975455

Prílohy –

Faktúra pomôcky MŠ

ID: 2022316 – MaquitavNitrianske Pravno

121,27 €

15.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2022

Suma s DPH 121,27 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

MaquitavNitrianske Pravno - IČO: 36316881

Prílohy –

Faktúra vybavenie z dotácie- hasiči

ID: 2022315 – IBO s.r.o. Trenčín

202,70 €

15.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2022

Suma s DPH 202,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

IBO s.r.o. Trenčín - IČO: 36340073

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022314 – Orange Slovensko

50,99 €

15.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2022

Suma s DPH 50,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2022313 – AVE SK Bratislava

2 640,11 €

14.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.7.2022

Suma s DPH 2 640,11 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Povinné zverejňovanie