Archívy Faktúry - Stránka 194 z 351

Faktúra zber bioodpadu

ID: 2022336 – ESPIK Group Orlov

312,00 €

1.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2022

Suma s DPH 312,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ESPIK Group Orlov - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra signály hasiči

ID: 2022335 – Fireport Bratislava

12,00 €

1.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2022

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky OcÚ,MŠ,ŠJ

ID: 2022334 – T-Com Bratislava

140,72 €

1.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2022

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra stavebný dozor – VO

ID: 2022333 – Ladislav Bus

348,00 €

29.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.7.2022

Suma s DPH 348,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ladislav Bus - IČO:

Prílohy –

Faktúra kancelárske potreby

ID: 2022332 – ŠEVT Bratislava

18,76 €

29.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.7.2022

Suma s DPH 18,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠEVT Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra inštalácia tlačiarne

ID: 2022331 – Tibor Modroczky Matúškovo

25,00 €

26.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.7.2022

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tibor Modroczky Matúškovo - IČO: 33890650

Prílohy –

Faktúra poradenstvo vo VO

ID: 2022330 – BALUX LG s.r.o. Smrdáky

200,00 €

25.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.7.2022

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BALUX LG s.r.o. Smrdáky - IČO: 36259462

Prílohy –

Faktúra rozbory vody Tárnok

ID: 2022329 – Technické služby Galanta

11,65 €

25.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.7.2022

Suma s DPH 11,65 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Technické služby Galanta - IČO: 45721

Prílohy –

Faktúra koncert malinyJAM

ID: 2022328 – malinyJAM s.r.o. Hrčiarovce n/P

1 000,00 €

22.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2022

Suma s DPH 1 000,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

malinyJAM s.r.o. Hrčiarovce n/P - IČO: 51414554

Prílohy –

Faktúra vybavenie z dotácie- hasiči

ID: 2022327 – TheraComm Galanta

332,11 €

22.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2022

Suma s DPH 332,11 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TheraComm Galanta - IČO: 36256820

Prílohy –

Faktúra poštové poukazy

ID: 2022326 – Petit Sereď

132,00 €

22.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2022

Suma s DPH 132,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Petit Sereď - IČO: 35201631

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadu

ID: 2022325 – Ruman František Sládkovičovo

61,15 €

22.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2022

Suma s DPH 61,15 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ruman František Sládkovičovo - IČO: 32355602

Prílohy –

Povinné zverejňovanie