Archívy Faktúry - Stránka 192 z 351

Faktúra servis kamery

ID: 2022360 – Airnet Siladice

65,00 €

10.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2022

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022359 – T-Com Bratislava

45,00 €

10.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2022

Suma s DPH 45,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra obsluhovateľ ČS

ID: 2022358 – RNDr.Peter Vyskočil Marianka

124,76 €

10.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2022

Suma s DPH 124,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra služby ISMIS

ID: 2022357 – SWAN Bratislava

84,00 €

10.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2022

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2022356 – V-Fit s.r.o. Voderady

110,00 €

9.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2022

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra technické vybavenie hasiči

ID: 2022355 – Obchod a výškové práce

350,00 €

9.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2022

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Obchod a výškové práce - IČO: 47462809

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadov

ID: 2022354 – AVE SK Bratislava

4,00 €

9.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2022

Suma s DPH 4,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra poštovné

ID: 2022353 – Slovenská pošta B.Bystrica

14,96 €

9.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2022

Suma s DPH 14,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky ČS

ID: 2022352 – ProMinent Slovensko

270,00 €

4.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2022

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ProMinent Slovensko - IČO: 31381821

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky ČS

ID: 2022351 – ProMinent Slovensko

354,00 €

4.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2022

Suma s DPH 354,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ProMinent Slovensko - IČO: 31381821

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky ČS

ID: 2022350 – ProMinent Slovensko Bratislava

1 248,00 €

4.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2022

Suma s DPH 1 248,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ProMinent Slovensko Bratislava - IČO: 31381821

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2022349 – Západoslovenská energetika

1 212,16 €

4.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2022

Suma s DPH 1 212,16 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie