Archívy Faktúry - Stránka 191 z 351

Faktúra záloha elektrina

ID: 2022372 – Západoslovenská energetika

50,00 €

2.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2022

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 34677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022371 – Západoslovenská energetika

443,00 €

2.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2022

Suma s DPH 443,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 34677281

Prílohy –

Faktúra internet. stránka

ID: 2022370 – V-Fit s.r.o. Voderady

40,00 €

2.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2022

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ

ID: 2022369 – T-Com Bratislava

141,00 €

2.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2022

Suma s DPH 141,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra oprava komunikácie v obci

ID: 2022368 – ELITSTAV s.r.o. Matúškovo

7,00 €

2.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2022

Suma s DPH 7,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ELITSTAV s.r.o. Matúškovo - IČO: 50365789

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 2022367 – Fireport Bratislava

12,00 €

2.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2022

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra odpadové nádoby

ID: 2022366 – AVE SK Bratislava

324,00 €

26.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.8.2022

Suma s DPH 324,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra servis kanalizácie

ID: 2022365 – Petr Mrázek Zásmuky

144,00 €

26.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.8.2022

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Petr Mrázek Zásmuky - IČO: 69639485

Prílohy –

Faktúra maliarsko natieračské práce v MŠ

ID: 2022364 – Color Horné Saliby

1 995,70 €

22.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.8.2022

Suma s DPH 1 995,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Color Horné Saliby - IČO: 14064863

Prílohy –

Faktúra maľovanie múzea

ID: 2022363 – Color Horné Saliby

358,80 €

22.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.8.2022

Suma s DPH 358,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Color Horné Saliby - IČO: 14064863

Prílohy –

Faktúra za rozbory vody

ID: 2022362 – Eurofins Turčianske Teplice

64,80 €

12.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.8.2022

Suma s DPH 64,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Turčianske Teplice - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra pranie paplónov MŠ

ID: 2022361 – SK Real Clean Galanta

180,60 €

12.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.8.2022

Suma s DPH 180,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SK Real Clean Galanta - IČO: 45410828

Prílohy –

Povinné zverejňovanie