Archívy Faktúry - Stránka 189 z 351

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022396 – T-Com Bratislava

28,88 €

13.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.9.2022

Suma s DPH 28,88 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022395 – T-Com Bratislava

26,58 €

13.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.9.2022

Suma s DPH 26,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022394 – T-Com Bratislava

59,77 €

13.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.9.2022

Suma s DPH 59,77 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022393 – T-Com Bratislava

53,16 €

13.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.9.2022

Suma s DPH 53,16 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2022392 – AVE SK Bratislava

3 443,65 €

13.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.9.2022

Suma s DPH 3 443,65 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verejného vodovodu

ID: 2022391 – RNDr. Peter Vyskočil Marianka

124,76 €

13.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.9.2022

Suma s DPH 124,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr. Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra štrk

ID: 2022390 – Renstav s.r.o. Abrahám

179,52 €

12.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2022

Suma s DPH 179,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 3142571

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2022389 – Airnet Siladice

65,00 €

12.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2022

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra služby IS MIS

ID: 2022388 – SWAN Bratislava

84,00 €

12.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2022

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra elektronické pošt.poukazy

ID: 2022387 – Slovenská pošta B.Bystrica

23,29 €

9.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2022

Suma s DPH 23,29 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra implementácia projektu

ID: 2022386 – Sibron,s.r.o. Svätý Jur

2 400,00 €

9.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2022

Suma s DPH 2 400,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Sibron,s.r.o. Svätý Jur - IČO: 52488063

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022385 – Západoslovenská energetika

55,59 €

8.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2022

Suma s DPH 55,59 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 34677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie