Archívy Faktúry - Stránka 198 z 351

Faktúra zálohovanie súborov

ID: 2022288 – V-Fit Voderady

40,00 €

6.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra materiál na Betlehem

ID: 2022287 – Strešné centrum Molnár Sereď

1,00 €

6.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Strešné centrum Molnár Sereď - IČO: 51425971

Prílohy –

Faktúra práca s JCB

ID: 2022286 – Technické služby Sládkovičovo

366,00 €

4.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2022

Suma s DPH 366,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Technické služby Sládkovičovo - IČO: 37849760

Prílohy –

Faktúra tabuľa has.zbrojnica+ 3D

ID: 2022285 – Olymp Erby Santovka

696,50 €

4.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2022

Suma s DPH 696,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Olymp Erby Santovka - IČO: 52365921

Prílohy –

Faktúra plakety a rekl.predmety

ID: 2022284 – Olymp Erby Santovka

341,89 €

4.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2022

Suma s DPH 341,89 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Olymp Erby Santovka - IČO: 52365921

Prílohy –

Faktúra montáž svietidiel VO

ID: 2022283 – LED Arena Matúškovo

2,00 €

1.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LED Arena Matúškovo - IČO: 47355867

Prílohy –

Faktúra plastové nádoby

ID: 2022282 – AVE SK Bratislava

324,00 €

1.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 324,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra oprava VO

ID: 2022281 – LED Arena Matúškovo

978,12 €

1.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 978,12 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LED Arena Matúškovo - IČO: 47355867

Prílohy –

Faktúra psychol.vyšetrenie hasičov

ID: 2022280 – ADVIUM Bratislava

400,00 €

1.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ADVIUM Bratislava - IČO: 50433393

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022279 – ZSE Bratislava

443,00 €

1.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 443,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36677381

Prílohy –

Faktúra čipová karta a čítačka pre MŠ

ID: 2022278 – Disig a.s. Bratislava

72,00 €

27.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.6.2022

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Disig a.s. Bratislava - IČO: 35975946

Prílohy –

Faktúra tablet. soľ do denitrizačnej jednotky

ID: 2022277 – ProMinent Slovensko

1 872,00 €

27.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.6.2022

Suma s DPH 1 872,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ProMinent Slovensko - IČO: 31381821

Prílohy –

Povinné zverejňovanie