Archívy Faktúry - Stránka 201 z 351

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022252 – ZSE Bratislava

462,90 €

10.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2022

Suma s DPH 462,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra služby IS MIS

ID: 2022251 – SWAN Bratislava

84,00 €

9.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2022

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2022250 – Airnet Siladice

65,00 €

9.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2022

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verejného vodovodu

ID: 2022249 – RNDr.Peter Vyskočil Marianka

120,78 €

8.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2022

Suma s DPH 120,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra elektronické PP

ID: 2022248 – Slovenská pošta B.Bystrica

35,19 €

8.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2022

Suma s DPH 35,19 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra knihy Narodený v znamení rybára

ID: 2022247 – CBS s.r.o. Kynceľová

264,00 €

8.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2022

Suma s DPH 264,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

CBS s.r.o. Kynceľová - IČO: 36754749

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022246 – Slovak Telekom Bratislava

140,72 €

6.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2022

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO: 35763459

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2022245 – V-Fit Voderady

115,00 €

6.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2022

Suma s DPH 115,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra prenájom maskotov Deň detí

ID: 2022244 – Orman Trans Sereď

156,00 €

6.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2022

Suma s DPH 156,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orman Trans Sereď - IČO: 51894475

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 2022243 – Fireport Services Bratislava

12,00 €

6.6.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2022

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra za dopravné značenie

ID: 2022242 – LED Arena Matúškovo

2 838,00 €

31.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.5.2022

Suma s DPH 2 838,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LED Arena Matúškovo - IČO: 47355867

Prílohy –

Faktúra za odber podzemnej vody

ID: 2022241 – Tech. Služby mesta Galanta

2,69 €

31.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.5.2022

Suma s DPH 2,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tech. Služby mesta Galanta - IČO: 45721

Prílohy –

Povinné zverejňovanie