Archívy Faktúry - Stránka 203 z 351

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022227 – Orange Slovensko

50,99 €

16.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2022

Suma s DPH 50,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra medaily ryb. preteky

ID: 2022226 – Loten s.r.o. Bratislava

149,90 €

16.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2022

Suma s DPH 149,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Loten s.r.o. Bratislava - IČO: 52578712

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022225 – Slovak Telecom Bratislava

26,28 €

13.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2022

Suma s DPH 26,28 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763459

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022224 – Slovak Telecom Bratislava

25,81 €

13.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2022

Suma s DPH 25,81 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763459

Prílohy –

Faktúra súhrnné správy 1Q2022

ID: 2022223 – BALUX LG Smrdáky

200,00 €

12.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.5.2022

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BALUX LG Smrdáky - IČO: 36259462

Prílohy –

Faktúra pomôcky MŠ

ID: 2022222 – Dor-Sport Bruzovice

872,56 €

12.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.5.2022

Suma s DPH 872,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Dor-Sport Bruzovice - IČO: 60774151

Prílohy –

Faktúra počítače MŠ

ID: 2022221 – Tibor Modroczky Matúškovo

1 758,80 €

12.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.5.2022

Suma s DPH 1 758,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tibor Modroczky Matúškovo - IČO: 33890650

Prílohy –

Faktúra doména

ID: 2022220 – Websupport Bratislava

15,99 €

11.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2022

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Websupport Bratislava - IČO: 36421928

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: 2022219 – 3P Slúži Vám Sládkovičovo

338,40 €

11.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2022

Suma s DPH 338,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3P Slúži Vám Sládkovičovo - IČO: 50975455

Prílohy –

Faktúra CD prehrávač

ID: 2022218 – Elmiko Bzince pod Javorinou

216,00 €

10.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2022

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Elmiko Bzince pod Javorinou - IČO: 17667984

Prílohy –

Faktúra toner

ID: 2022217 – 3P Slúži Vám Sládkovičovo

136,80 €

10.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2022

Suma s DPH 136,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3P Slúži Vám Sládkovičovo - IČO: 50975455

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2022216 – AVE SK Bratislava

3 345,16 €

10.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2022

Suma s DPH 3 345,16 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Povinné zverejňovanie