Archívy Faktúry - Stránka 117 z 351

Faktúra plyn ZS

ID: 183 – ZSE energia a.s.

9,52 €

2.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 9,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn ZS

ID: 182 – ZSE energia a.s.

160,75 €

2.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 160,75 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn Ocu+

ID: 181 – ZSE energia a.s.

2 256,71 €

2.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 2 256,71 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zber bio odpadu

ID: 180 – ESPIK Grou s.r.o.

312,00 €

2.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 312,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ESPIK Grou s.r.o. - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra kamery servis

ID: 179 – Airnet

65,00 €

2.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 178 – Fireport Services

15,60 €

2.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 15,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra Šj – zariadenie

ID: 177 – EUROGASTROP s.r.o.

248,88 €

2.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 248,88 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EUROGASTROP s.r.o. - IČO: 44137761

Prílohy –

Faktúra ryb. preteky – gril z dot. + spoluúčasť

ID: 176 – METRO Cash & Carry SR s.r.o.

477,67 €

30.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 477,67 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

METRO Cash & Carry SR s.r.o. - IČO: 45952671

Prílohy –

Faktúra ryb. preteky – gril z dot. + spoluúčasť

ID: 176 – METRO Cash & Carry SR s.r.o.

477,67 €

30.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 477,67 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

METRO Cash & Carry SR s.r.o. - IČO: 45952671

Prílohy –

Faktúra MŠ doprava na dopr. ihrisko – z predšk.vých.

ID: 175 – SAD Dunajská Streda a.s.

150,00 €

30.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SAD Dunajská Streda a.s. - IČO: 36245488

Prílohy –

Faktúra služby GDPR

ID: 174 – Osobnyudaj.sk - TT s.r.o.

60,00 €

30.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2024

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Osobnyudaj.sk - TT s.r.o. - IČO: 54142709

Prílohy –

Faktúra MŠ tlačivá

ID: 173 – ŠEVT

17,40 €

29.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.4.2024

Suma s DPH 17,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠEVT - IČO: 31331131

Prílohy –

Povinné zverejňovanie