Archívy Faktúry - Stránka 119 z 351

Faktúra kosačka – krovinorez z dot.

ID: 160 – OLAH PROS

585,00 €

18.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.4.2024

Suma s DPH 585,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

OLAH PROS - IČO: 14066262

Prílohy –

Faktúra MŠ – čistiace prostr.

ID: 159 – Tatrachema VD

70,00 €

17.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.4.2024

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra ŠJ – čistiace prostr.

ID: 158 – Tatrachema VD

118,46 €

17.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.4.2024

Suma s DPH 118,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra tonery Sharp

ID: 157 – SHARP Busines

410,59 €

16.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2024

Suma s DPH 410,59 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SHARP Busines - IČO: 48093891

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu

ID: 156 – Orange

34,19 €

15.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2024

Suma s DPH 34,19 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra Cintorín – inf. tabuľa

ID: 155 – 3W Slovakia s.r.o.

1 259,64 €

14.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.4.2024

Suma s DPH 1 259,64 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3W Slovakia s.r.o. - IČO: 36746045

Prílohy –

Faktúra bioodpad

ID: 154 – ESPIK Grou s.r.o.

312,00 €

12.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.4.2024

Suma s DPH 312,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ESPIK Grou s.r.o. - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra poháre, ceny – ryb. preteky z dot.

ID: 153 – 3G s.r.o.

130,60 €

12.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.4.2024

Suma s DPH 130,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3G s.r.o. - IČO: 46936238

Prílohy –

Faktúra dopravné značenie Nová ul.

ID: 152 – K a Z Project,s.r.o.

399,84 €

11.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2024

Suma s DPH 399,84 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

K a Z Project,s.r.o. - IČO: 44390467

Prílohy –

Faktúra odvoz odpadu

ID: 150 – AVE SK odpadové hospodástvos.r.o.

3 333,62 €

10.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2024

Suma s DPH 3 333,62 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvos.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra obsluha ČS

ID: 149 – RNDr.Peter Vyskočil

140,72 €

10.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2024

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra služby IISMIS

ID: 148 – SWAN a.s.

84,00 €

9.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2024

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Povinné zverejňovanie