Archívy Faktúry - Stránka 118 z 351

Faktúra Ryb. preteky – ceny z dot.

ID: 172 – PNEUMATO s.r.o.

305,88 €

29.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.4.2024

Suma s DPH 305,88 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

PNEUMATO s.r.o. - IČO: 36610739

Prílohy –

Faktúra správne poplatky – vybavenie KSC

ID: 171 – AVIS

60,00 €

25.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.4.2024

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVIS - IČO: 31359159

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu – doručenie

ID: 170 – Slovak Telekom a.s.

5,00 €

24.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.4.2024

Suma s DPH 5,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra kreslá kancelárske Ocu z dot.

ID: 169 – B2Bpartner

232,80 €

24.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.4.2024

Suma s DPH 232,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

B2Bpartner - IČO: 44413467

Prílohy –

Faktúra plyn múzeum

ID: 168 – ZSE energia a.s.

849,38 €

23.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.4.2024

Suma s DPH 849,38 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra Projekt – Rek. chodník pri pošte

ID: 167 – Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING

1 500,00 €

23.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.4.2024

Suma s DPH 1 500,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING - IČO: 55124518

Prílohy –

Faktúra EP ČS

ID: 166 – ZSE energia a.s.

56,78 €

19.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.4.2024

Suma s DPH 56,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP Cintorín

ID: 165 – ZSE energia a.s.

-34,73 €

19.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.4.2024

Suma s DPH -34,73 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP MŠ, TJ, Hasiči

ID: 164 – ZSE energia a.s.

30,72 €

19.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.4.2024

Suma s DPH 30,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: 163 – ZSE energia a.s.

21,48 €

19.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.4.2024

Suma s DPH 21,48 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: 162 – ZSE energia a.s.

25,68 €

19.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.4.2024

Suma s DPH 25,68 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra MŠ – doprava autobusom – z predškolsk.

ID: 161 – SAD Dunajská Streda a.s.

250,00 €

18.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.4.2024

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SAD Dunajská Streda a.s. - IČO: 36245488

Prílohy –

Povinné zverejňovanie