Archívy Faktúry - Stránka 115 z 351

Faktúra telef=on Ocu

ID: 206 – Orange

31,04 €

15.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2024

Suma s DPH 31,04 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra web stránka – špeciálne služby CUET

ID: 205 – Alphabet partner s.r.o.

600,00 €

13.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2024

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Alphabet partner s.r.o. - IČO: 52436411

Prílohy –

Faktúra ŠJ čistiace prostriedky

ID: 204 – B-commerce s.r.o.

171,46 €

13.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2024

Suma s DPH 171,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

B-commerce s.r.o. - IČO: 52424812

Prílohy –

Faktúra odvoz odpadu

ID: 203 – AVE SK odpadové hospodástvos.r.o.

3 360,54 €

10.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2024

Suma s DPH 3 360,54 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvos.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: 202 – SWAN a.s.

84,00 €

10.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2024

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra obsluhovateľ ČS

ID: 201 – RNDr.Peter Vyskočil

140,72 €

10.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2024

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra poštovné

ID: 200 – Slovenská pošta Banská Bystrica

33,15 €

9.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2024

Suma s DPH 33,15 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra DHZ – plaketa

ID: 199 – Alphabet project s.r.o.

60,00 €

9.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2024

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Alphabet project s.r.o. - IČO: 54124191

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu

ID: 198 – Slovak Telekom a.s.

23,40 €

9.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2024

Suma s DPH 23,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon ZS

ID: 197 – Slovak Telekom a.s.

50,30 €

9.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2024

Suma s DPH 50,30 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon MŠ, ŠJ

ID: 196 – Slovak Telekom a.s.

25,40 €

9.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2024

Suma s DPH 25,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra Web stránka mobilná aplikácia

ID: 195 – Alphabet group

200,00 €

9.5.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2024

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Alphabet group - IČO: 53056043

Prílohy –

Povinné zverejňovanie