Archívy Faktúry - Stránka 113 z 351

Faktúra EP KPS pri BD

ID: 230 – ZSE energia a.s.

28,40 €

4.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.6.2024

Suma s DPH 28,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra sférické kino – z predškolských

ID: 229 – MB "Sferinis kinas", org. zložka

220,00 €

4.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.6.2024

Suma s DPH 220,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

MB "Sferinis kinas", org. zložka - IČO: 50660951

Prílohy –

Faktúra montáž vodomerov

ID: 228 – Adam Bacigál

2 242,00 €

3.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 2 242,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Adam Bacigál - IČO: 53145437

Prílohy –

Faktúra bio odpad

ID: 227 – ESPIK Grou s.r.o.

374,40 €

3.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 374,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ESPIK Grou s.r.o. - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra plyn ZS

ID: 226 – ZSE energia a.s.

160,75 €

3.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 160,75 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn ZS

ID: 225 – ZSE energia a.s.

9,52 €

3.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 9,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn Ocú +

ID: 224 – ZSE energia a.s.

2 256,71 €

3.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 2 256,71 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra žiadosť od dot. MF Rek. verej. osvetlenia v ŠA

ID: 223 – Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING

320,00 €

3.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 320,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING - IČO: 55124518

Prílohy –

Faktúra Žiadosť na projekt Obnova kult. pamiatok

ID: 222 – Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING

320,00 €

3.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 320,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING - IČO: 55124518

Prílohy –

Faktúra hasiči Fireport

ID: 221 – Fireport Services

15,60 €

3.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 15,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra kamery servis

ID: 220 – Airnet

65,00 €

3.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra Deň detí – hudba

ID: 219 – Jozef Velek

200,00 €

3.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Jozef Velek - IČO: 48033944

Prílohy –

Povinné zverejňovanie