Archívy Faktúry - Stránka 111 z 351

Faktúra MŠ – výukový program – z predšk.

ID: 254 – Živý Portál s.r.o.

350,00 €

14.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.6.2024

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Živý Portál s.r.o. - IČO: 55733051

Prílohy –

Faktúra ŠJ – čistiace prostriedky

ID: 253 – Tatrachema VD

101,14 €

12.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.6.2024

Suma s DPH 101,14 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra MŠ čistiace prostriedky

ID: 252 – Tatrachema VD

61,98 €

12.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.6.2024

Suma s DPH 61,98 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra tonery, kanc. potreby

ID: 251 – Lamitec s.r.o.

508,08 €

11.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.6.2024

Suma s DPH 508,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Lamitec s.r.o. - IČO: 35710691

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: 250 – AVE SK odpadové hospodástvos.r.o.

4 053,12 €

10.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2024

Suma s DPH 4 053,12 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvos.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra telefón ZS

ID: 249 – Slovak Telekom a.s.

50,30 €

10.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2024

Suma s DPH 50,30 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: 248 – Slovak Telekom a.s.

23,40 €

10.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2024

Suma s DPH 23,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón MŠ+ŠJ

ID: 247 – Slovak Telekom a.s.

25,40 €

10.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2024

Suma s DPH 25,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra obsluha ČS

ID: 246 – RNDr.Peter Vyskočil

140,72 €

10.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2024

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: 245 – SWAN a.s.

84,00 €

10.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2024

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra stravovanie – voľby

ID: 244 – IN-food-catering s.r.o.

156,60 €

10.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2024

Suma s DPH 156,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

IN-food-catering s.r.o. - IČO: 53118839

Prílohy –

Faktúra vzdel. bábkové divadlo – z predšk.

ID: 243 – Mgr. Linda Pittnerová

250,00 €

10.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2024

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Mgr. Linda Pittnerová - IČO: 54668492

Prílohy –

Povinné zverejňovanie