Archívy Faktúry - Stránka 109 z 351

Faktúra MŠ pomôcky – z predšk.

ID: 271 – Grep Media, s.r.o

145,50 €

3.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2024

Suma s DPH 145,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Grep Media, s.r.o - IČO: 45456836

Prílohy –

Faktúra EP ZS

ID: 278 – ZSE energia a.s.

23,06 €

1.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2024

Suma s DPH 23,06 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP Ocu +

ID: 277 – ZSE energia a.s.

569,22 €

1.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2024

Suma s DPH 569,22 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP KPS pri BD

ID: 276 – ZSE energia a.s.

28,24 €

1.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2024

Suma s DPH 28,24 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP ZS

ID: 275 – ZSE energia a.s.

46,33 €

1.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2024

Suma s DPH 46,33 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra kamery servis

ID: 274 – Airnet

65,00 €

1.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2024

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra ventilátor – Ocu

ID: 273 – Alza.sk s.r.o.

54,55 €

1.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2024

Suma s DPH 54,55 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO: 36562939

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 272 – Fireport Services

15,60 €

1.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2024

Suma s DPH 15,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra oprava kosačiek

ID: 270 – OLAH PROS

460,01 €

1.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2024

Suma s DPH 460,01 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

OLAH PROS - IČO: 14066262

Prílohy –

Faktúra za rozbory vody

ID: 269 – Eurofins Enviroment Testing Slovakia

122,40 €

1.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2024

Suma s DPH 122,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Enviroment Testing Slovakia - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra služby GDPR

ID: 268 – Osobnyudaj.sk - TT s.r.o.

60,00 €

1.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2024

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Osobnyudaj.sk - TT s.r.o. - IČO: 54142709

Prílohy –

Faktúra silón do vyžíňačiek

ID: 267 – Viktoria Hámor

99,60 €

28.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2024

Suma s DPH 99,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Viktoria Hámor - IČO: 31698948

Prílohy –

Povinné zverejňovanie