Archívy Faktúry - Stránka 110 z 351

Faktúra ŠJ – školenie

ID: 266 – Ing. Martina Bakošová - HACCP

200,00 €

28.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2024

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ing. Martina Bakošová - HACCP - IČO: 46252592

Prílohy –

Faktúra Hasiči – zásahová obuv, rukavice – z dot. DPO

ID: 265 – Firesystem, s.r.o.

399,70 €

28.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2024

Suma s DPH 399,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firesystem, s.r.o. - IČO: 44543697

Prílohy –

Faktúra IIS MIS – šablóny na dane, KO

ID: 264 – AVIS

60,00 €

24.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2024

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVIS - IČO: 31359159

Prílohy –

Faktúra MŠ – doprava na výlet – z predšk.

ID: 263 – ARRIVA Trnava a.s.

276,00 €

21.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.6.2024

Suma s DPH 276,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ARRIVA Trnava a.s. - IČO: 36249840

Prílohy –

Faktúra MŠ – výmena piestku v pieskovisku

ID: 262 – PIESOK-SK s.r.o.

762,60 €

21.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.6.2024

Suma s DPH 762,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

PIESOK-SK s.r.o. - IČO: 44677065

Prílohy –

Faktúra vodorovné dopravné značenie

ID: 261 – Správa a údržba ciest TTSK

310,86 €

18.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2024

Suma s DPH 310,86 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Správa a údržba ciest TTSK - IČO: 37847783

Prílohy –

Faktúra hasiči – dymostroj – z prísp. obcí

ID: 260 – Zavarský Daniel - DANEL

254,00 €

17.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2024

Suma s DPH 254,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Zavarský Daniel - DANEL - IČO: 34243798

Prílohy –

Faktúra orez stromov na cintoríne

ID: 259 – Jozef Šušel

493,00 €

17.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2024

Suma s DPH 493,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Jozef Šušel - IČO: 45319146

Prílohy –

Faktúra za rozbory vody

ID: 258 – Eurofins Enviroment Testing Slovakia

714,00 €

17.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2024

Suma s DPH 714,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Enviroment Testing Slovakia - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra za rozbory vody

ID: 257 – Eurofins Enviroment Testing Slovakia

177,05 €

17.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2024

Suma s DPH 177,05 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Enviroment Testing Slovakia - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra separovaný odpad – uloženie

ID: 256 – Ekodvor s.r.o.

240,00 €

17.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2024

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ekodvor s.r.o. - IČO: 51075946

Prílohy –

Faktúra telefón OcÚ

ID: 255 – Orange

31,49 €

15.6.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.6.2024

Suma s DPH 31,49 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Povinné zverejňovanie