Archívy Faktúry - Stránka 107 z 351

Faktúra stočné ZS

ID: 302 – Trnavská vodárenská spoločnosť

223,90 €

16.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.7.2024

Suma s DPH 223,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu

ID: 301 – Orange

38,55 €

15.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2024

Suma s DPH 38,55 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra za rozbory vody

ID: 300 – Eurofins Enviroment Testing Slovakia

73,25 €

12.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2024

Suma s DPH 73,25 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Enviroment Testing Slovakia - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra obsluha ČS

ID: 299 – RNDr.Peter Vyskočil

155,50 €

11.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2024

Suma s DPH 155,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra náklady na Tárnok

ID: 298 – Technické služby mesta Galanta

15,50 €

11.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2024

Suma s DPH 15,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Technické služby mesta Galanta - IČO: 00045721

Prílohy –

Faktúra technik PO a BOZP

ID: 297 – Firecontrol

178,80 €

11.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2024

Suma s DPH 178,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra knihy do knižnice

ID: 296 – Vydavateľstvo SLOVART

124,35 €

10.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2024

Suma s DPH 124,35 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vydavateľstvo SLOVART - IČO: 17311462

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: 295 – SWAN a.s.

84,00 €

10.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2024

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: 294 – AVE SK odpadové hospodástvos.r.o.

3 697,28 €

10.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2024

Suma s DPH 3 697,28 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvos.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra zber bioodpadu

ID: 293 – Fidelity Trade s.r.o.

101,40 €

9.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2024

Suma s DPH 101,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fidelity Trade s.r.o. - IČO: 50254081

Prílohy –

Faktúra telefon MŠ, Šj

ID: 292 – Slovak Telekom a.s.

28,82 €

9.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2024

Suma s DPH 28,82 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu

ID: 291 – Slovak Telekom a.s.

23,40 €

9.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2024

Suma s DPH 23,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Povinné zverejňovanie