Archívy Faktúry - Stránka 106 z 351

Faktúra hasiči signály

ID: 314 – Fireport Services

15,60 €

2.8.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2024

Suma s DPH 15,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra kamery servis

ID: 313 – Airnet

65,00 €

1.8.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2024

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra služby GDPR

ID: 312 – Osobnyudaj.sk - TT s.r.o.

60,00 €

31.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2024

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Osobnyudaj.sk - TT s.r.o. - IČO: 54142709

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 311 – Trnavská vodárenská spoločnosť

63,89 €

23.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.7.2024

Suma s DPH 63,89 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra cintorín – tienidlo na svetlo

ID: 310 – TOMULUX s.r.o.

28,60 €

22.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2024

Suma s DPH 28,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TOMULUX s.r.o. - IČO: 36541443

Prílohy –

Faktúra čistiaca šachta – byty ZS, potrubie pri POD

ID: 309 – Montážne služby - Szomolai s.r.o.

5 499,22 €

22.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2024

Suma s DPH 5 499,22 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Montážne služby - Szomolai s.r.o. - IČO: 36254096

Prílohy –

Faktúra stočné múzeum

ID: 308 – Trnavská vodárenská spoločnosť

1,48 €

18.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2024

Suma s DPH 1,48 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné Ocu

ID: 307 – Trnavská vodárenská spoločnosť

1,41 €

18.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2024

Suma s DPH 1,41 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné KD

ID: 306 – Trnavská vodárenská spoločnosť

1,98 €

18.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2024

Suma s DPH 1,98 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné MŠ+Šj

ID: 305 – Trnavská vodárenská spoločnosť

92,06 €

18.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2024

Suma s DPH 92,06 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra MŠ služby tlače

ID: 304 – Preko

116,05 €

17.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2024

Suma s DPH 116,05 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Preko - IČO: 46333045

Prílohy –

Faktúra údržba hasičského auta

ID: 303 – AGROTEC Slovensko s.r.o.

477,89 €

17.7.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2024

Suma s DPH 477,89 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AGROTEC Slovensko s.r.o. - IČO: 31445942

Prílohy –

Povinné zverejňovanie