Archív dokumentov uverejnených obcou Abrahám.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 481
ID: 481 – Osobnyudaj.sk - TT s.r.o.
60,00 €
30.11.2024
22.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO 00305855
Dodávateľ Osobnyudaj.sk - TT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 54142709
Prílohy –
Popis
služby GDPR
Faktúra 480
ID: 480 – TOPSET Solutions s.r.o.
156,00 €
29.11.2024
22.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 156,00 €
Objednávateľ Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO 00305855
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46919805
Prílohy –
Popis
školenie – účt. programy
Faktúra 479
ID: 479 – RHEA SK s.r.o.
19,20 €
29.11.2024
22.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 19,20 €
Objednávateľ Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO 00305855
Dodávateľ RHEA SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44466862
Prílohy –
Popis
hasiči – doplnky k UBO
Faktúra 478
ID: 478 – FLORIAN s.r.o.
58,55 €
29.11.2024
22.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.11.2024
Suma s DPH 58,55 €
Objednávateľ Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO 00305855
Dodávateľ FLORIAN s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36427969
Prílohy –
Popis
hasiči – doplnky k uniformám
Faktúra 477
ID: 477 – Prominent Slovensko
627,60 €
28.11.2024
22.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.11.2024
Suma s DPH 627,60 €
Objednávateľ Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO 00305855
Dodávateľ Prominent Slovensko
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31381821
Prílohy –
Popis
oprava ČS
Faktúra 476
ID: 476 – POD Abrahám
74,52 €
27.11.2024
22.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 27.11.2024
Suma s DPH 74,52 €
Objednávateľ Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO 00305855
Dodávateľ POD Abrahám
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00191876
Prílohy –
Popis
oprava kosačky
Faktúra 475
ID: 475 – SHARP Busines
266,08 €
26.11.2024
22.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.11.2024
Suma s DPH 266,08 €
Objednávateľ Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO 00305855
Dodávateľ SHARP Busines
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
farebné tonery
Faktúra 474
ID: 474 – OZ uvedomelo
110,00 €
22.11.2024
22.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.11.2024
Suma s DPH 110,00 €
Objednávateľ Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO 00305855
Dodávateľ OZ uvedomelo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 54796067
Prílohy –
Popis
MŠ, predšk. vých. – kompostér
Faktúra 473
ID: 473 – NAtraKY - potulné divadlo
200,00 €
21.11.2024
22.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.11.2024
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO 00305855
Dodávateľ NAtraKY - potulné divadlo , o.z.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42274524
Prílohy –
Popis
MŠ predškolská vých. – divadelné predstavenie
Faktúra 472
ID: 472 – Brenntag Pezinok
388,58 €
20.11.2024
22.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.11.2024
Suma s DPH 388,58 €
Objednávateľ Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO 00305855
Dodávateľ Brenntag Pezinok
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31336884
Prílohy –
Popis
ČS dezinf. prostr.
Faktúra 471
ID: 471 – TOPSET Solutions s.r.o.
244,80 €
19.11.2024
22.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.11.2024
Suma s DPH 244,80 €
Objednávateľ Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO 00305855
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46919805
Prílohy –
Popis
účt. program , školenie
Faktúra 470
ID: 470 – COOP Jednota -NIE
1 350,00 €
18.11.2024
22.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 1 350,00 €
Objednávateľ Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO 00305855
Dodávateľ COOP Jednota -NIE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00168840
Prílohy –
Popis
dôchodci – nákupné poukážky
