Archívy Faktúry - Stránka 3 z 351

Faktúra prenájom tlačiarne

ID: DF/2026/386 – SHARP Busines

78,72 €

9.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2026

Suma s DPH 78,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SHARP Busines - IČO: 48093891

Prílohy –

Faktúra tlačiareň, výtlačky

ID: DF/2026/385 – SHARP Busines

331,85 €

9.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2026

Suma s DPH 331,85 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SHARP Busines - IČO: 48093891

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: DF/2026/384 – SWAN a.s.

86,10 €

9.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2026

Suma s DPH 86,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra MŠ, hlbkové čistenie – koberce, matrace

ID: DF/2026/383 – Peter Hanes - Čistep

500,00 €

9.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2026

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Peter Hanes - Čistep - IČO: 52367151

Prílohy –

Faktúra separovaný odpad – BRKO

ID: DF/2026/382 – Fidelity Trade s.r.o.

95,94 €

9.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2026

Suma s DPH 95,94 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fidelity Trade s.r.o. - IČO: 50254081

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu, MŠ, Šj

ID: DF/2026/381 – Slovak Telekom a.s.

195,79 €

9.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2026

Suma s DPH 195,79 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra EP Čs

ID: DF/2026/380 – ZSE energia a.s.

814,39 €

9.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2026

Suma s DPH 814,39 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP Hasiči, Mš, Šj, Tj

ID: DF/2026/379 – ZSE energia a.s.

451,09 €

9.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2026

Suma s DPH 451,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: DF/2026/378 – ZSE energia a.s.

192,04 €

9.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2026

Suma s DPH 192,04 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: DF/2026/377 – ZSE energia a.s.

189,19 €

9.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2026

Suma s DPH 189,19 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra KD – diagnostika chladničky

ID: DF/2026/376 – Ing. Miloš Babula

30,75 €

8.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2026

Suma s DPH 30,75 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ing. Miloš Babula - IČO: 47075325

Prílohy –

Faktúra Šj, čistiace prostriedky

ID: DF/2026/375 – LEONESS s.r.o.

77,91 €

3.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2026

Suma s DPH 77,91 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LEONESS s.r.o. - IČO: 46173641

Prílohy –

Povinné zverejňovanie