Archívy Faktúry - Stránka 2 z 351

Faktúra kamera TJ

ID: DF/2026/398 – AIRNET s.r.o.

920,04 €

14.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2026

Suma s DPH 920,04 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AIRNET s.r.o. - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra TJ – antuka na tenisové kurty

ID: DF/2026/397 – REALSTAV KR s.r.o. Karol Repčík

994,76 €

14.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2026

Suma s DPH 994,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

REALSTAV KR s.r.o. Karol Repčík - IČO: 46484370

Prílohy –

Faktúra odvoz TKO

ID: DF/2026/396 – AVE SK odpadové hospodástvo s.r.o.

4 000,35 €

14.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2026

Suma s DPH 4 000,35 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvo s.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra MŠ, čistenie – vankúše, paplóny

ID: DF/2026/395 – Luxury čistiareň s.r.o.

396,68 €

14.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2026

Suma s DPH 396,68 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Luxury čistiareň s.r.o. - IČO: 53390881

Prílohy –

Faktúra obsluha ČS

ID: DF/2026/394 – RNDr.Peter Vyskočil

166,25 €

10.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2026

Suma s DPH 166,25 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra poštovné

ID: DF/2026/393 – Slovenská pošta a.s.

0,17 €

10.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2026

Suma s DPH 0,17 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s. - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu

ID: DF/2026/392 – Slovak Telekom a.s.

23,99 €

10.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2026

Suma s DPH 23,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon ZS

ID: DF/2026/391 – Slovak Telekom a.s.

55,62 €

10.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2026

Suma s DPH 55,62 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon Mš, Šj

ID: DF/2026/390 – Slovak Telekom a.s.

28,99 €

10.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2026

Suma s DPH 28,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra ŠJ, vybavenie

ID: DF/2026/389 – RationalFans s.r.o.

39,00 €

10.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2026

Suma s DPH 39,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RationalFans s.r.o. - IČO: 07353117

Prílohy –

Faktúra MŠ – pomôcky

ID: DF/2026/388 – Ing. Simona Trubenová

10,00 €

10.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2026

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ing. Simona Trubenová - IČO: 54989086

Prílohy –

Faktúra MŠ – pomôcky

ID: DF/2026/387 – preskoly.sk s.r.o.

42,29 €

9.9.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2026

Suma s DPH 42,29 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

preskoly.sk s.r.o. - IČO: 51692881

Prílohy –

Povinné zverejňovanie