Archívy Faktúry - Stránka 83 z 351

Faktúra EP KPS pri BD

ID: DF/2025/038 – ZSE energia a.s.

24,47 €

3.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.2.2025

Suma s DPH 24,47 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP objekty v obci

ID: DF/2025/037 – ZSE energia a.s.

398,11 €

3.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.2.2025

Suma s DPH 398,11 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: DF/2025/036 – Fireport

15,99 €

1.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2025

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra kybernetická bezpečnosť

ID: DF/2025/035 – osobnýudaj.sk s.r.o.

49,20 €

1.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2025

Suma s DPH 49,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

osobnýudaj.sk s.r.o. - IČO: 50528041

Prílohy –

Faktúra Vypracovanie žiadosti o príspevok na podporu projektov zameraných na zveľaďovanie obcí, miest a regiónov Slovenska

ID: DF/2025/034 – IL CONSULTING s.ro.

350,00 €

29.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2025

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

IL CONSULTING s.ro. - IČO: 56525401

Prílohy –

Faktúra interaktívna tabuľa

ID: DF/2025/033 – František Roszkos

2 521,50 €

27.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.1.2025

Suma s DPH 2 521,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

František Roszkos - IČO: 30133246

Prílohy –

Faktúra skládka Tárnok

ID: DF/2025/032 – Technické služby mesta Galanta

12,36 €

27.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.1.2025

Suma s DPH 12,36 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Technické služby mesta Galanta - IČO: 00045721

Prílohy –

Faktúra monitorovacia správa – kanalizácia

ID: DF/2025/031 – SIBRON

1 045,50 €

26.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.1.2025

Suma s DPH 1 045,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SIBRON - IČO: 52488063

Prílohy –

Faktúra toner HP

ID: DF/2025/030 – Lamitec s.r.o.

231,22 €

24.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.1.2025

Suma s DPH 231,22 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Lamitec s.r.o. - IČO: 35710691

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky MŠ

ID: DF/2025/029 – Tatrachema VD

108,68 €

16.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2025

Suma s DPH 108,68 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky ŠJ

ID: DF/2025/028 – Tatrachema VD

186,07 €

24.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.1.2025

Suma s DPH 186,07 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra výtlačky

ID: DF/2025/027 – Preko

74,02 €

22.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.1.2025

Suma s DPH 74,02 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Preko - IČO: 46333045

Prílohy –

Povinné zverejňovanie