Archívy Faktúry - Stránka 81 z 351

Faktúra poplatok za vedenie majetkového účtu

ID: DF/2025/062 – VÚB

210,00 €

11.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2025

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

VÚB - IČO: 31320155

Prílohy –

Faktúra ŠJ čistiace prostriedky

ID: DF/2025/061 – GASTROLUX s.r.o.

118,13 €

10.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.2.2025

Suma s DPH 118,13 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

GASTROLUX s.r.o. - IČO: 36413186

Prílohy –

Faktúra telefón ZS

ID: DF/2025/060 – Slovak Telekom a.s.

51,56 €

10.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.2.2025

Suma s DPH 51,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón MŠ, ŠJ

ID: DF/2025/059 – Slovak Telekom a.s.

26,04 €

10.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.2.2025

Suma s DPH 26,04 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2025/058 – Slovak Telekom a.s.

23,99 €

10.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.2.2025

Suma s DPH 23,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: DF/2025/057 – SWAN a.s.

86,10 €

10.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.2.2025

Suma s DPH 86,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verejného vodovodu

ID: DF/2025/056 – RNDr.Peter Vyskočil

155,50 €

10.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.2.2025

Suma s DPH 155,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie TKO

ID: DF/2025/055 – AVE SK odpadové hospodástvo s.r.o.

2 870,14 €

7.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2025

Suma s DPH 2 870,14 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvo s.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra bio odpad

ID: DF/2025/054 – Fidelity Trade s.r.o.

119,93 €

7.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2025

Suma s DPH 119,93 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fidelity Trade s.r.o. - IČO: 50254081

Prílohy –

Faktúra poštové služby

ID: DF/2025/053 – Slovenská pošta a.s.

0,17 €

7.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2025

Suma s DPH 0,17 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s. - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: DF/2025/052 – ZSE energia a.s.

347,21 €

6.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.2.2025

Suma s DPH 347,21 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: DF/2025/051 – ZSE energia a.s.

322,87 €

6.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.2.2025

Suma s DPH 322,87 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie