Archívy Faktúry - Stránka 79 z 351

Faktúra topset podpora

ID: DF/2025/086 – TOPSET Solutions s.r.o.

492,00 €

5.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.3.2025

Suma s DPH 492,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TOPSET Solutions s.r.o. - IČO: 46919805

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu, MŠ, ŠJ

ID: DF/2025/085 – Slovak Telekom a.s.

201,79 €

4.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2025

Suma s DPH 201,79 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra odpadkové koše do obce

ID: DF/2025/084 – ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.

111,93 €

4.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2025

Suma s DPH 111,93 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o. - IČO: 36851264

Prílohy –

Faktúra kamery servis

ID: DF/2025/083 – AIRNET s.r.o.

66,62 €

4.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2025

Suma s DPH 66,62 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AIRNET s.r.o. - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra civilná obrana, dokumentácia

ID: DF/2025/082 – BAB Poadentstvo s.r.o.

390,00 €

3.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2025

Suma s DPH 390,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BAB Poadentstvo s.r.o. - IČO: 44021267

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: DF/2025/081 – Fireport

15,99 €

1.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2025

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra kybernetická bezpečnosť

ID: DF/2025/080 – osobnýudaj.sk s.r.o.

49,20 €

1.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2025

Suma s DPH 49,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

osobnýudaj.sk s.r.o. - IČO: 50528041

Prílohy –

Faktúra služby GDPR

ID: DF/2025/079 – Osobnyudaj.sk - TT s.r.o.

60,00 €

28.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2025

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Osobnyudaj.sk - TT s.r.o. - IČO: 54142709

Prílohy –

Faktúra VO – rekonštukcia a modernizácia – chodník pri pošte

ID: DF/2025/078 – Ladislav Bús

565,80 €

28.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2025

Suma s DPH 565,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ladislav Bús - IČO: 44613121

Prílohy –

Faktúra kontrola detského ihriska

ID: DF/2025/077 – EKOTEC s.r.o.

198,03 €

27.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2025

Suma s DPH 198,03 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EKOTEC s.r.o. - IČO: 00687022

Prílohy –

Faktúra Fašiang – šišky

ID: DF/2025/076 – Jozef Kubík - BIBA

76,72 €

25.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2025

Suma s DPH 76,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Jozef Kubík - BIBA - IČO: 14130831

Prílohy –

Faktúra tlačiarneň – oprava

ID: DF/2025/075 – SHARP Busines

94,10 €

21.2.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2025

Suma s DPH 94,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SHARP Busines - IČO: 48093891

Prílohy –

Povinné zverejňovanie