Archívy Faktúry - Stránka 78 z 351

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2025/098 – Slovak Telekom a.s.

23,99 €

10.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2025

Suma s DPH 23,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón ZS

ID: DF/2025/097 – Slovak Telekom a.s.

51,56 €

10.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2025

Suma s DPH 51,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra pomôcky z predškolskej výchovy

ID: DF/2025/096 – Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

147,00 €

10.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2025

Suma s DPH 147,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre - IČO: 36103004

Prílohy –

Faktúra odvoz bio odpadu

ID: DF/2025/095 – Fidelity Trade s.r.o.

95,94 €

10.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2025

Suma s DPH 95,94 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fidelity Trade s.r.o. - IČO: 50254081

Prílohy –

Faktúra odvoz komunálneho odpadu

ID: DF/2025/094 – AVE SK odpadové hospodástvo s.r.o.

2 785,38 €

7.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2025

Suma s DPH 2 785,38 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvo s.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra EP Hasiči, MŠ, TJ

ID: DF/2025/093 – ZSE energia a.s.

502,86 €

6.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2025

Suma s DPH 502,86 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra elektrina VO

ID: DF/2025/092 – ZSE energia a.s.

294,33 €

6.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2025

Suma s DPH 294,33 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra elektrina VO

ID: DF/2025/091 – ZSE energia a.s.

265,20 €

6.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2025

Suma s DPH 265,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra elektrina ČS

ID: DF/2025/090 – ZSE energia a.s.

543,32 €

6.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2025

Suma s DPH 543,32 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra prenájom tlačiarne

ID: DF/2025/089 – SHARP Busines

36,74 €

6.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2025

Suma s DPH 36,74 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SHARP Busines - IČO: 48093891

Prílohy –

Faktúra separovaný odpad

ID: DF/2025/088 – Ekodvor s.r.o.

418,20 €

6.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2025

Suma s DPH 418,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ekodvor s.r.o. - IČO: 51075946

Prílohy –

Faktúra šj kalibrované teplomery

ID: DF/2025/087 – PRENX s.r.o.

132,00 €

6.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2025

Suma s DPH 132,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

PRENX s.r.o. - IČO: 36172812

Prílohy –

Povinné zverejňovanie