Archívy Faktúry - Stránka 76 z 351

Faktúra správa web stránky obce – ročné predplatné

ID: DF/2025/122 – Alphabet partner s.r.o.

369,00 €

24.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.3.2025

Suma s DPH 369,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Alphabet partner s.r.o. - IČO: 52436411

Prílohy –

Faktúra vypracovanie žiadosti o dotáciu – Rekonštrukcia VO v športovom areáli

ID: DF/2025/121 – IL CONSULTING s.ro.

320,00 €

24.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.3.2025

Suma s DPH 320,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

IL CONSULTING s.ro. - IČO: 56525401

Prílohy –

Faktúra vypracovanie žiadosti o dotáciu na kanalizáciu

ID: DF/2025/120 – IL CONSULTING s.ro.

900,00 €

24.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.3.2025

Suma s DPH 900,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

IL CONSULTING s.ro. - IČO: 56525401

Prílohy –

Faktúra právne služby

ID: DF/2025/119 – Hudák Martin JUDr.

100,00 €

21.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.3.2025

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Hudák Martin JUDr. - IČO: 42267552

Prílohy –

Faktúra monitorovacia správa – kompostéry

ID: DF/2025/118 – OPEN DOOR s.r.o.

369,00 €

19.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2025

Suma s DPH 369,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

OPEN DOOR s.r.o. - IČO: 46466339

Prílohy –

Faktúra MŠ čistenie klimatizácie

ID: DF/2025/117 – MSJ servis s.r.o.

98,40 €

18.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.3.2025

Suma s DPH 98,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

MSJ servis s.r.o. - IČO: 54385369

Prílohy –

Faktúra poplatok za odber podzemných vôd – vyúčtovanie

ID: DF/2025/116 – Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

590,10 €

18.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.3.2025

Suma s DPH 590,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik - IČO: 36022047

Prílohy –

Faktúra MŠ predškolská výchova

ID: DF/2025/115 – DADA KRÚŽKY SLOVENSKO

250,00 €

17.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.3.2025

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

DADA KRÚŽKY SLOVENSKO - IČO: 56360975

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2025/114 – Orange

36,87 €

15.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2025

Suma s DPH 36,87 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra za rozbory vody

ID: DF/2025/113 – Eurofins Enviroment Testing Slovakia

744,15 €

13.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.3.2025

Suma s DPH 744,15 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Enviroment Testing Slovakia - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra MŠ predškolská výchova

ID: DF/2025/112 – SAD Dunajská Streda a.s.

255,00 €

12.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.3.2025

Suma s DPH 255,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SAD Dunajská Streda a.s. - IČO: 36245488

Prílohy –

Faktúra pomôcky z predškolskej výchovy

ID: DF/2025/111 – Grep Media, s.r.o

65,70 €

12.3.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.3.2025

Suma s DPH 65,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Grep Media, s.r.o - IČO: 45456836

Prílohy –

Povinné zverejňovanie