Archívy Faktúry - Stránka 85 z 351

Faktúra elektrina Ocu + objekty

ID: DF/2025/014 – ZSE energia a.s.

398,11 €

17.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2025

Suma s DPH 398,11 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra DHZ – doplnky k uniformám

ID: DF/2025/013 – Dobrovoľná PO

263,00 €

16.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2025

Suma s DPH 263,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Dobrovoľná PO - IČO: 00177474

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2025/012 – Orange

36,87 €

15.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2025

Suma s DPH 36,87 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra predškolská výchova

ID: DF/2025/011 – Zuzana Ivančíková

130,00 €

15.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2025

Suma s DPH 130,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Zuzana Ivančíková - IČO: 56458223

Prílohy –

Faktúra nálepky na smetné nádoby

ID: DF/2025/010 – Vydavateľstvo a rekl.agentúra Daniš

191,88 €

13.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2025

Suma s DPH 191,88 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vydavateľstvo a rekl.agentúra Daniš - IČO: 32358792

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: DF/2025/009 – SWAN a.s.

86,10 €

13.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2025

Suma s DPH 86,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra ČS dezifekčné prostriedky

ID: DF/2025/008 – FEAST s.r.o.

4 118,04 €

10.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2025

Suma s DPH 4 118,04 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FEAST s.r.o. - IČO: 44197781

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ ČS

ID: DF/2025/007 – RNDr.Peter Vyskočil

155,50 €

10.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2025

Suma s DPH 155,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra kamery servis

ID: DF/2025/006 – AIRNET s.r.o.

66,62 €

9.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2025

Suma s DPH 66,62 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AIRNET s.r.o. - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra poštovné

ID: DF/2025/005 – Slovenská pošta a.s.

0,51 €

9.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2025

Suma s DPH 0,51 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s. - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra telefón ZS

ID: DF/2025/004 – Slovak Telekom a.s.

51,56 €

9.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2025

Suma s DPH 51,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón MŠ + ŠJ

ID: DF/2025/003 – Slovak Telekom a.s.

26,04 €

9.1.2025

23.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2025

Suma s DPH 26,04 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Povinné zverejňovanie