Archívy Faktúry - Stránka 273 z 351

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2020402 – Západoslovenská energetika

977,00 €

6.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2020

Suma s DPH 977,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2020401 – Západoslovenská energetika

25,00 €

6.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2020

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2020400 – Západoslovenská energetika

20,42 €

6.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2020

Suma s DPH 20,42 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2020399 – Západoslovenská energetika

30,41 €

6.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2020

Suma s DPH 30,41 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra služby IS MIS

ID: 2020398 – SWAN Bratislava

84,00 €

6.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2020

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ

ID: 2020397 – Slovak Telekom

137,04 €

6.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2020

Suma s DPH 137,04 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra oprava umývačky

ID: 2020396 – GPR s.r.o. Bratislava

229,44 €

5.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2020

Suma s DPH 229,44 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

GPR s.r.o. Bratislava - IČO: 17319463

Prílohy –

Faktúra prostr. do umývačky ŠJ

ID: 2020395 – GPR s.r.o. Bratislava

171,36 €

5.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2020

Suma s DPH 171,36 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

GPR s.r.o. Bratislava - IČO: 17319463

Prílohy –

Faktúra technik PO a BOZP

ID: 2020394 – Firecontrol Safety s.r.o.

172,80 €

1.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2020

Suma s DPH 172,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol Safety s.r.o. - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra signály hasiči

ID: 2020393 – FRP Services s.r.o. Bratislava

12,00 €

1.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2020

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FRP Services s.r.o. Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2020392 – Eurofins Bel Novaman N. Zámky

122,40 €

29.9.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.9.2020

Suma s DPH 122,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Bel Novaman N. Zámky - IČO: 31329209

Prílohy –

Faktúra oprava kotla

ID: 2020391 – Igor Kollárik Sereď

221,00 €

28.9.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.9.2020

Suma s DPH 221,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Igor Kollárik Sereď - IČO: 41596013

Prílohy –

Povinné zverejňovanie