Archívy Faktúry - Stránka 271 z 351

Faktúra dezifekčné prostriedky COVID

ID: 2020426 – 3P Slúži Vám Sládkovičovo

1 476,10 €

27.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.10.2020

Suma s DPH 1 476,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3P Slúži Vám Sládkovičovo - IČO: 50975455

Prílohy –

Faktúra ohrev.stôl do ŠJ – ZŠ

ID: 2020425 – GPR s.r.o. Bratislava

960,90 €

20.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.10.2020

Suma s DPH 960,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

GPR s.r.o. Bratislava - IČO: 17319463

Prílohy –

Faktúra informačné tabule

ID: 2020424 – LAVA Sládkovičoo

333,00 €

20.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.10.2020

Suma s DPH 333,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LAVA Sládkovičoo - IČO: 43956122

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2020423 – AVE SK Bratislava

3 173,63 €

16.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.10.2020

Suma s DPH 3 173,63 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra knihy do obecnej knižnice

ID: 2020422 – Knihy Molnár Dunajská Streda

807,77 €

16.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.10.2020

Suma s DPH 807,77 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Knihy Molnár Dunajská Streda - IČO: 36820253

Prílohy –

Faktúra dodanie a montáž komp. Rozvádzača

ID: 2020421 – Elega-kompenzač. Rozvádzače Hoste

2 508,60 €

16.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.10.2020

Suma s DPH 2 508,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Elega-kompenzač. Rozvádzače Hoste - IČO: 44140258

Prílohy –

Faktúra obnovenie prevádzkovej plomby

ID: 2020420 – Západoslovenská distribučná

29,58 €

16.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.10.2020

Suma s DPH 29,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská distribučná - IČO: 36361518

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020419 – Orange Slovensko

50,36 €

15.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.10.2020

Suma s DPH 50,36 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020418 – Slovak Telekom

20,72 €

15.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.10.2020

Suma s DPH 20,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020417 – Slovak Telekom

20,00 €

15.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.10.2020

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verejného vodovodu

ID: 2020416 – RNDr. Peter VyskočilMarianka

118,52 €

9.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2020

Suma s DPH 118,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr. Peter VyskočilMarianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra elektronické pošt.poukážky

ID: 2020415 – Slovenská poštaB.Bystrica

3,91 €

9.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2020

Suma s DPH 3,91 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská poštaB.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Povinné zverejňovanie