Archívy Faktúry - Stránka 270 z 351

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2020438 – ZSE Energia Bratislava

70,00 €

6.11.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.11.2020

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Energia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2020437 – ZSE Energia Bratislava

348,38 €

6.11.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.11.2020

Suma s DPH 348,38 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Energia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2020436 – ZSE Energia Bratislava

324,46 €

6.11.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.11.2020

Suma s DPH 324,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Energia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2020435 – ZSE Energia Bratislava

502,96 €

6.11.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.11.2020

Suma s DPH 502,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Energia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra pracovné odevy a obuv ŠJ

ID: 2020434 – Slovex Rovensko

143,50 €

3.11.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.11.2020

Suma s DPH 143,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovex Rovensko - IČO: 43287247

Prílohy –

Faktúra gastronádoby ŠJ

ID: 2020433 – G.P.R. spol s.r.o.Bratislava

297,53 €

3.11.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.11.2020

Suma s DPH 297,53 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

G.P.R. spol s.r.o.Bratislava - IČO: 17319463

Prílohy –

Faktúra kontrola bezpečnosti detského ihriska

ID: 2020432 – EKOTEC Bratislava

193,20 €

3.11.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.11.2020

Suma s DPH 193,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EKOTEC Bratislava - IČO: 687022

Prílohy –

Faktúra dezinfekcia COVID

ID: 2020431 – 3P Slúži Vám Sládkovičovo

15,71 €

2.11.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2020

Suma s DPH 15,71 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3P Slúži Vám Sládkovičovo - IČO: 50975455

Prílohy –

Faktúra signály hasiči

ID: 2020430 – Fireport Services Bratislava

12,00 €

2.11.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.11.2020

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra plastové plomby

ID: 2020429 – Legal Testing Bratislava

42,00 €

30.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.10.2020

Suma s DPH 42,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Legal Testing Bratislava - IČO: 48190063

Prílohy –

Faktúra výmena plyn.kotla v kul.dome

ID: 2020428 – Igor Kollárik Sereď

3 149,85 €

30.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.10.2020

Suma s DPH 3 149,85 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Igor Kollárik Sereď - IČO: 41596013

Prílohy –

Faktúra havária kúrenie v ZŠ

ID: 2020427 – Renstav s.r.o. Abrahám

10 708,13 €

30.10.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.10.2020

Suma s DPH 10 708,13 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 2020035

Prílohy –

Povinné zverejňovanie