Archívy Faktúry - Stránka 274 z 351

Faktúra oprava cesty

ID: 2020390 – Renstav s.r.o. Abrahám

695,52 €

28.9.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.9.2020

Suma s DPH 695,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra maliarsko-natier.práce

ID: 2020389 – Color Horné Saliby

956,60 €

24.9.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.9.2020

Suma s DPH 956,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Color Horné Saliby - IČO: 14064863

Prílohy –

Faktúra montáž vodomerov

ID: 2020388 – Pavol Bacigál Abrahám

417,00 €

24.9.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.9.2020

Suma s DPH 417,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Pavol Bacigál Abrahám - IČO: 34950397

Prílohy –

Faktúra dezinfekcia pre MŠ

ID: 2020387 – Medplus Nitra

54,00 €

24.9.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.9.2020

Suma s DPH 54,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Medplus Nitra - IČO: 45322040

Prílohy –

Faktúra detské ihrisko v ŠA

ID: 2020386 – Renstav s.r.o. Abrahám

2 459,66 €

24.9.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.9.2020

Suma s DPH 2 459,66 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra učeb.pomôcky MŠ

ID: 2020385 – Nomiland Košice

46,20 €

24.9.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.9.2020

Suma s DPH 46,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Nomiland Košice - IČO: 36174319

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020384 – Slovak Telecom

20,00 €

18.9.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.9.2020

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky MŠ,ŠJ

ID: 2020383 – Slovak Telecom

20,00 €

18.9.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.9.2020

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra vyúčtovanie elektriny

ID: 2020382 – Západoslovenská energetika

-807,61 €

18.9.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.9.2020

Suma s DPH -807,61 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 34677281

Prílohy –

Faktúra telef.poplatky

ID: 2020381 – Orange Slovensko Abrahám

50,12 €

18.9.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.9.2020

Suma s DPH 50,12 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko Abrahám - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra montáž svietidiel

ID: 2020380 – Elektromont Abrahám

1 540,20 €

17.9.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2020

Suma s DPH 1 540,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Elektromont Abrahám - IČO: 46549757

Prílohy –

Faktúra chlór ČS

ID: 2020379 – Brenntag AG Slovakia Pezinok

194,90 €

17.9.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2020

Suma s DPH 194,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Brenntag AG Slovakia Pezinok - IČO: 31336884

Prílohy –

Povinné zverejňovanie